附件2

贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府2023年

預(yù)算公開(kāi)

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府是主管龍華鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)65人,其中：行政編制人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)37人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)92人,其中：在職人數(shù)小計(jì)64人,行政在職人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)36人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)10人。

第二部分 贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府2023年

部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為9648.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少27403.49萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1314.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加182.01萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為9648.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少27403.49萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出752.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加42.03萬(wàn)元;其中：工資福利支出559.53萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出168.34萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.09萬(wàn)元,資本性支出15.56萬(wàn)元。項(xiàng)目支出8895.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少27445.52萬(wàn)元;其中：工資福利支出121.64萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出8348.63萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助410.12萬(wàn)元,資本性支出15.56萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出665.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加35.74萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出75.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.42萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出41.44萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.67萬(wàn)元;農(nóng)林水支出531.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加138.17萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出559.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加43.84萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出168.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.36萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;資本性支出15.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15.56萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1314.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加182.01萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出665.69萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出75.89萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出41.44萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出752.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加42.03萬(wàn)元;其中：工資福利支出559.53萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出168.34萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.09萬(wàn)元,資本性支出15.56萬(wàn)元。項(xiàng)目支出562.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加139.97萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出152.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助410.12萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府政府性基金支出預(yù)算為0。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性基金支出預(yù)算

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算192.99萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少21.41萬(wàn)元，下降10%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2.56萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.56萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）

1.部門整體項(xiàng)目

    （1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

     （2）立項(xiàng)依據(jù):康辦字﹝2019﹞97號(hào)

 （3）實(shí)施主體:南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府

 （4）實(shí)施方案:康辦字﹝2019﹞97號(hào)

 （5）實(shí)施周期:2023年1月1日—2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排:預(yù)算總收入共計(jì)9648.47萬(wàn)元，其中上級(jí)財(cái)政撥款1314.79萬(wàn)元。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（詳見(jiàn)下表）

2. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：保障人大工作正常運(yùn)行。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：康財(cái)﹝2022﹞43號(hào)

（3）實(shí)施主體：南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：康財(cái)﹝2022﹞43號(hào)

   （5）實(shí)施周期：2023年1月1日—12月31日

  （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)11.8萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排39.94萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)。

公務(wù)接待19.25萬(wàn)元,比上年減23.25萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，大規(guī)模壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。。

公務(wù)用車運(yùn)行7.69萬(wàn)元,比上年減1.81萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置13萬(wàn)元,比上年減3萬(wàn)元，主要原因是：2023年年我單位有計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

由部門結(jié)合實(shí)際填寫。