附件2

贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府2023年

預(yù)算公開

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《部門整體支出績效目標表》

十一,、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府概況

一,、部門主要職責

贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府是主管龍華鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu),，主要職責是：落實國家政策,，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會,。

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括：贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府,。

編制人數(shù)小計65人,其中：行政編制人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)37人,自收自支編制人數(shù)0人,。實有人數(shù)小計92人,其中：在職人數(shù)小計64人,行政在職人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)36人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)10人,。

第二部分 贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府2023年

部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為9648.47萬元,較上年預(yù)算安排減少27403.49萬元;財政撥款收入1314.79萬元,較上年預(yù)算安排增加182.01萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為9648.47萬元,較上年預(yù)算安排減少27403.49萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出752.52萬元,較上年預(yù)算安排增加42.03萬元;其中：工資福利支出559.53萬元,商品和服務(wù)支出168.34萬元,對個人和家庭的補助9.09萬元,資本性支出15.56萬元,。項目支出8895.95萬元,較上年預(yù)算安排減少27445.52萬元;其中：工資福利支出121.64萬元,商品和服務(wù)支出8348.63萬元,對個人和家庭的補助410.12萬元,資本性支出15.56萬元,對企業(yè)補助0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出665.69萬元,較上年預(yù)算安排增加35.74萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出75.89萬元,較上年預(yù)算安排增加5.42萬元;衛(wèi)生健康支出41.44萬元,較上年預(yù)算安排增加2.67萬元;農(nóng)林水支出531.77萬元,較上年預(yù)算安排增加138.17萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出559.53萬元,較上年預(yù)算安排增加43.84萬元;商品和服務(wù)支出168.34萬元,較上年預(yù)算安排減少17.36萬元;對個人和家庭的補助9.09萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;資本性支出15.56萬元,較上年預(yù)算安排增加15.56萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額1314.79萬元,較上年預(yù)算安排增加182.01萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出665.69萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出75.89萬元,衛(wèi)生健康支出41.44萬元,住房保障支出0萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出752.52萬元,較上年預(yù)算安排增加42.03萬元;其中：工資福利支出559.53萬元,商品和服務(wù)支出168.34萬元,對個人和家庭的補助9.09萬元,資本性支出15.56萬元,。項目支出562.27萬元,較上年預(yù)算安排增加139.97萬元;其中：商品和服務(wù)支出152.15萬元,對個人和家庭的補助410.12萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府政府性基金支出預(yù)算為0,。

按支出項目類別劃分：

贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0,。

按支出項目類別劃分：

贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算192.99萬元，比2022年預(yù)算減少21.41萬元,，下降10%,。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額2.56萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算2.56萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（九）贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府項目情況說明（部門本級）

1.部門整體項目

    （1）項目概述：南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府負有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策,、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議,、決定,，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目,。

     （2）立項依據(jù):康辦字﹝2019﹞97號

 （3）實施主體:南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府

 （4）實施方案:康辦字﹝2019﹞97號

 （5）實施周期:2023年1月1日—2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排:預(yù)算總收入共計9648.47萬元，其中上級財政撥款1314.79萬元,。

 （7）績效目標和指標（詳見下表）

2. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費項目

（1）項目概述：保障人大工作正常運行,。

（2）立項依據(jù)：康財﹝2022﹞43號

（3）實施主體：南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案：康財﹝2022﹞43號

   （5）實施周期：2023年1月1日—12月31日

  （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計11.8萬元

（7）績效目標和指標

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排39.94萬元,，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無因公出國,。

公務(wù)接待19.25萬元,比上年減23.25萬元，主要原因是：厲行節(jié)約,，大規(guī)模壓減公務(wù)接待費支出,。。

公務(wù)用車運行7.69萬元,比上年減1.81萬元,，主要原因是：厲行節(jié)約,，保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置13萬元,比上年減3萬元,，主要原因是：2023年年我單位有計劃購置公務(wù)車輛,。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋,。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費,，函大、電大,、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際,，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

由部門結(jié)合實際填寫。