龍華鎮(zhèn)政府（本級）2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍華鎮(zhèn)政府本級概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍華鎮(zhèn)政府本級概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府本級是主管龍華鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括鎮(zhèn)政府本級和2個所屬預(yù)算單位,。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)78人,，其中在職人員60人,，離休人員0人，退休人員18人,；年末其他人員0人,。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計2537.94萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2020年增加818.64萬元，增長47.6%,；本年收入合計2537.94萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加818.64萬元,，增長47.6%；主要原因是：財政撥款收入增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2153.72萬元,，占84.9%；其他收入384.22萬元,，占15.1%,。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計2537.94萬元,，其中本年支出合計2537.94萬元,，較2020年增加818.64萬元，增長47.6%,；主要原因是：財政撥款收入增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是：2020、2021年均無結(jié)余,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2537.94萬元,，占100%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2153.72萬元,，決算數(shù)為2153.72萬元，完成年初預(yù)算的100%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1017.52萬元,，決算數(shù)為1017.52萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算支出,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為107.25萬元,，決算數(shù)為107.25萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.65萬元,，決算數(shù)為37.65萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)521.85萬元,，決算數(shù)為521.85萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為464.33萬元,，決算數(shù)為464.33萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
（六）其他支出初預(yù)算數(shù)為0.12萬元,，決算數(shù)為0.12萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1322.5萬元，其中：
（一）工資福利支出695.5萬元,，較2020年增加219.9萬元,，增46.2%，主要原因是：人員增加,。
（二）商品和服務(wù)支出447.31萬元,，較2020年增加50.59 萬元，下降10.2%,，主要原因是：壓減開支,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出489.05萬元，較2020年增加158.05萬元,，增長47.7%,，主要原因是：本年度增加了對個人和家庭方面的相關(guān)支出。
（四）資本性支出0萬元,，較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為56.5萬元,，決算數(shù)為50.37萬元，完成預(yù)算的89.2%,，決算數(shù)較2020年減少24.13萬元,，下降32.4%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為43萬元,，決算數(shù)為 42.64萬元，完成預(yù)算的99.2%,，決算數(shù)較2020年減少0.36萬元,，下降0.84%，主要原因是壓減開支,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬元的主要原因是：壓減開支,。全年國內(nèi)公務(wù)接待632批，累計接待4790人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次，主要為：正常公務(wù)接待,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.74萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少17.98萬元,，主要原因是無需公車采購,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少17.98萬元的主要原因是：無需公車采購；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元,，決算數(shù)為7.74萬元,，完成預(yù)算的57.3%，決算數(shù)較2020年減少5.86萬元,，下降75.7%,，主要原因是采購新的公車減少車輛修理費(fèi)，年末公務(wù)用車保有 2輛,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出447.31萬元，較上年決算數(shù)增加68.59萬元,，下降13.3%,，主要原因是：縮減開支。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額3.8279萬元,，其中：政府采購貨物支出3.8279萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府組織對2021年龍華鎮(zhèn)龍鳳村田螺丘,、石人坑集中供水工程改造提升項(xiàng)目1個項(xiàng)目開展支開展績效自評，涉及支出9萬元,。從評價情況來看,，能夠從提高項(xiàng)目支出的效益性角度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,，科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評價指標(biāo)體系,，實(shí)事求是，客觀公正地進(jìn)行自評價,。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
2021年龍華鎮(zhèn)龍鳳村田螺丘,、石人坑集中供水工程改造提升項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，若龍華鎮(zhèn)龍鳳村田螺丘,、石人坑集中供水工程改造提升項(xiàng)目績效自評得分為98.04分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬元,，執(zhí)行數(shù)為8.805181萬元,，完成預(yù)算的97.8%。年度總體目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目的實(shí)施,，將改善脫貧戶的安全飲水問題,，脫貧戶飲水問題得到全面解決，生活飲水條件得到較大改善,，農(nóng)村居民飲水安全有了保障,，為鄉(xiāng)村振興，社會發(fā)展起到了積極作用,，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響,，取得了良好的社會效果。
其他情況見《項(xiàng)目績效自評表》
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明,。
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。
