龍華鎮(zhèn)政府（本級）2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍華鎮(zhèn)政府本級概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍華鎮(zhèn)政府本級概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府本級是主管龍華鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設政府機構，主要職責是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括鎮(zhèn)政府本級和2個所屬預算單位。
本部門2021年年末實有人數(shù)78人，其中在職人員60人，離休人員0人，退休人員18人；年末其他人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計2537.94萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較2020年增加818.64萬元，增長47.6%；本年收入合計2537.94萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較2020年增加818.64萬元，增長47.6%；主要原因是：財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2153.72萬元，占84.9%；其他收入384.22萬元，占15.1%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計2537.94萬元，其中本年支出合計2537.94萬元，較2020年增加818.64萬元，增長47.6%；主要原因是：財政撥款收入增加；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：2020、2021年均無結余。
本年支出的具體構成為：基本支出2537.94萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2153.72萬元，決算數(shù)為2153.72萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為1017.52萬元，決算數(shù)為1017.52萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為107.25萬元，決算數(shù)為107.25萬元，完成年初預算的100%。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為37.65萬元，決算數(shù)為37.65萬元，完成年初預算的100%。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)521.85萬元，決算數(shù)為521.85萬元，完成年初預算的100%。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為464.33萬元，決算數(shù)為464.33萬元，完成年初預算的100%。
（六）其他支出初預算數(shù)為0.12萬元，決算數(shù)為0.12萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1322.5萬元，其中：
（一）工資福利支出695.5萬元，較2020年增加219.9萬元，增46.2%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出447.31萬元，較2020年增加50.59 萬元，下降10.2%，主要原因是：壓減開支。
（三）對個人和家庭補助支出489.05萬元，較2020年增加158.05萬元，增長47.7%，主要原因是：本年度增加了對個人和家庭方面的相關支出。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為56.5萬元，決算數(shù)為50.37萬元，完成預算的89.2%，決算數(shù)較2020年減少24.13萬元，下降32.4%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為43萬元，決算數(shù)為 42.64萬元，完成預算的99.2%，決算數(shù)較2020年減少0.36萬元，下降0.84%，主要原因是壓減開支。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少0.36萬元的主要原因是：壓減開支。全年國內(nèi)公務接待632批，累計接待4790人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：正常公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出7.74萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年減少17.98萬元，主要原因是無需公車采購。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少17.98萬元的主要原因是：無需公車采購；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為13.5萬元，決算數(shù)為7.74萬元，完成預算的57.3%，決算數(shù)較2020年減少5.86萬元，下降75.7%，主要原因是采購新的公車減少車輛修理費，年末公務用車保有 2輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出447.31萬元，較上年決算數(shù)增加68.59萬元，下降13.3%，主要原因是：縮減開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額3.8279萬元，其中：政府采購貨物支出3.8279萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)人民政府組織對2021年龍華鎮(zhèn)龍鳳村田螺丘、石人坑集中供水工程改造提升項目1個項目開展支開展績效自評，涉及支出9萬元。從評價情況來看，能夠從提高項目支出的效益性角度，結合項目實施內(nèi)容，科學合理地制定項目評價指標體系，實事求是，客觀公正地進行自評價。
（二）部門決算中項目績效自評結果
2021年龍華鎮(zhèn)龍鳳村田螺丘、石人坑集中供水工程改造提升項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，若龍華鎮(zhèn)龍鳳村田螺丘、石人坑集中供水工程改造提升項目績效自評得分為98.04分。項目全年預算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為8.805181萬元，完成預算的97.8%。年度總體目標完成情況：項目的實施，將改善脫貧戶的安全飲水問題，脫貧戶飲水問題得到全面解決，生活飲水條件得到較大改善，農(nóng)村居民飲水安全有了保障，為鄉(xiāng)村振興，社會發(fā)展起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。
其他情況見《項目績效自評表》
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。
七、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
