?第一部分龍華鄉(xiāng)政府概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分龍華鄉(xiāng)政府2020年部門預(yù)算情況說明
一,、2020 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分龍華鄉(xiāng)政府2020年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分龍華鄉(xiāng)政府概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)龍華鄉(xiāng)人民政府是主管龍華鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu),，主要職責是：落實國家政策,，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導,，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會,。
二,、部門基本情況
2020年江西省財政廳共有預(yù)算單位6個,包括鄉(xiāng)政府本級和5個所屬預(yù)算單位,編制人數(shù)小計54人,其中：行政編制人數(shù)27人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)27人,。實有人數(shù)小計63人,其中：在職人數(shù)小計63人,包括行政在職人數(shù)27人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)27人,遺屬人數(shù)9人,。
第二部分龍華鄉(xiāng)政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)龍華鄉(xiāng)政府收入預(yù)算總額為2206.13萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1060.45萬元,，較上年預(yù)算安排增加83.06萬元,，主要增長原因為正常增資及經(jīng)費撥款收入增長；事業(yè)收入0萬元,，較上年預(yù)算安排無增減,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排無增減,；其他收入700萬元,，較上年預(yù)算安排增加700萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)445.68萬元,。收入較上年增長351.52萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)龍華鄉(xiāng)政府支出預(yù)算總額為2206.13萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2206.13萬元,，較上年預(yù)算安排增加228.74萬元,，包括：工資福利支出463.18萬元，商品和服務(wù)支出715.86萬元,，對個人和家庭的補助支出279.49萬元,，無項目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1151.6萬元,，較上年預(yù)算安排增加616.66萬元,；社會保障和就業(yè)90.61萬元，較上年預(yù)算安排增加26.3萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.2萬元,，較上年預(yù)算安排增加13.98萬元,；文化旅游體育和傳媒支出103.69萬元，較上年預(yù)算安排增加17.31萬元,；農(nóng)林水支出371.35萬元,，較上年預(yù)算安排增加46.43萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出463.18萬元,，較上年預(yù)算安排增加83.59萬元,；商品和服務(wù)支出715.86萬元，較上年預(yù)算安排增加395.64萬元,；對個人和家庭的補助279.49萬元,，較上年預(yù)算安排增加1.91萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)龍華鄉(xiāng)政府財政撥款支出預(yù)算總額1060.45萬元,，較上年預(yù)算安排增加83.06萬元,。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出451.6萬元，較上年預(yù)算安排減少83.34萬元,；社會保障和就業(yè)90.61萬元，較上年預(yù)算安排增加26.3萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.2萬元,，較上年預(yù)算安排增加13.98萬元；文化旅游體育和傳媒支出103.69萬元,，較上年預(yù)算安排增加17.31萬元,；農(nóng)林水支出371.35萬元，較上年預(yù)算安排增加46.43萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出463.18萬元,，較上年預(yù)算安排增加83.59萬元；商品和服務(wù)支出270.18萬元,，較上年預(yù)算安排減少50.04萬元,；對個人和家庭的補助279.49萬元，較上年預(yù)算安排增加1.91萬元,。
（四）政府性基金情況
2020年龍華鄉(xiāng)政府無政府性基金,。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年龍華鄉(xiāng)政府本級及下屬5個事業(yè)單位部門機關(guān)運行費預(yù)算413.1萬元，比2019年預(yù)算增加9.76萬元,，增加2.42%,。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算45萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底,，部門共有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛，2020年部門預(yù)算安排購置車輛1輛,。
（八）一級項目績效目標設(shè)置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目0個,，涉及資金0萬元，二級項目0 個涉及資金0萬元,。
二,、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)龍華鄉(xiāng)政府 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排90.4萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元,，無增減,。
公務(wù)接待費51.4萬元，比上年減少2.6萬元,，主要原因是：嚴格遵循國家規(guī)定,，厲行節(jié)約，反對浪費,，嚴格控制三公經(jīng)費只減不增,。
公務(wù)用車購置18萬元，比上年增加18萬元,。
公務(wù)用車運行維護費21萬元,，比上年減少1萬元，主要原因是：嚴格遵循國家規(guī)定,，厲行節(jié)約,，反對浪費，嚴格控制三公經(jīng)費只減不增,。
第三部分龍華鄉(xiāng)政府2020年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋,。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出,。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
