?第一部分龍華鄉(xiāng)政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分龍華鄉(xiāng)政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分龍華鄉(xiāng)政府2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分龍華鄉(xiāng)政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)龍華鄉(xiāng)人民政府是主管龍華鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門基本情況
2020年江西省財(cái)政廳共有預(yù)算單位6個(gè),包括鄉(xiāng)政府本級(jí)和5個(gè)所屬預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)54人,其中：行政編制人數(shù)27人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)27人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)63人,其中：在職人數(shù)小計(jì)63人,包括行政在職人數(shù)27人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)27人,遺屬人數(shù)9人。
第二部分龍華鄉(xiāng)政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)龍華鄉(xiāng)政府收入預(yù)算總額為2206.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1060.45萬元，較上年預(yù)算安排增加83.06萬元，主要增長(zhǎng)原因?yàn)檎Ｔ鲑Y及經(jīng)費(fèi)撥款收入增長(zhǎng)；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排無增減；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排無增減；其他收入700萬元，較上年預(yù)算安排增加700萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)445.68萬元。收入較上年增長(zhǎng)351.52萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)龍華鄉(xiāng)政府支出預(yù)算總額為2206.13萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2206.13萬元，較上年預(yù)算安排增加228.74萬元，包括：工資福利支出463.18萬元，商品和服務(wù)支出715.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出279.49萬元，無項(xiàng)目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1151.6萬元，較上年預(yù)算安排增加616.66萬元；社會(huì)保障和就業(yè)90.61萬元，較上年預(yù)算安排增加26.3萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.2萬元，較上年預(yù)算安排增加13.98萬元；文化旅游體育和傳媒支出103.69萬元，較上年預(yù)算安排增加17.31萬元；農(nóng)林水支出371.35萬元，較上年預(yù)算安排增加46.43萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出463.18萬元，較上年預(yù)算安排增加83.59萬元；商品和服務(wù)支出715.86萬元，較上年預(yù)算安排增加395.64萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助279.49萬元，較上年預(yù)算安排增加1.91萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)龍華鄉(xiāng)政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1060.45萬元，較上年預(yù)算安排增加83.06萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出451.6萬元，較上年預(yù)算安排減少83.34萬元；社會(huì)保障和就業(yè)90.61萬元，較上年預(yù)算安排增加26.3萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.2萬元，較上年預(yù)算安排增加13.98萬元；文化旅游體育和傳媒支出103.69萬元，較上年預(yù)算安排增加17.31萬元；農(nóng)林水支出371.35萬元，較上年預(yù)算安排增加46.43萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出463.18萬元，較上年預(yù)算安排增加83.59萬元；商品和服務(wù)支出270.18萬元，較上年預(yù)算安排減少50.04萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助279.49萬元，較上年預(yù)算安排增加1.91萬元。
（四）政府性基金情況
2020年龍華鄉(xiāng)政府無政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年龍華鄉(xiāng)政府本級(jí)及下屬5個(gè)事業(yè)單位部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算413.1萬元，比2019年預(yù)算增加9.76萬元，增加2.42%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額45萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算45萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛。
（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)涉及資金0萬元。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)龍華鄉(xiāng)政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排90.4萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，無增減。
公務(wù)接待費(fèi)51.4萬元，比上年減少2.6萬元，主要原因是：嚴(yán)格遵循國(guó)家規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
公務(wù)用車購(gòu)置18萬元，比上年增加18萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：嚴(yán)格遵循國(guó)家規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
第三部分龍華鄉(xiāng)政府2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
