贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一,、部門主要職能

贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責是：落實國家政策,，嚴格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定，全力推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè),，打造魅力新唐江,。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個,，包括：鎮(zhèn)政府本級,。

    本部門2022年年末實有人數(shù)  143 人，其中在職人員  113人,，離休人員  1 人,，退休人員   人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員  29 人；年末學(xué)生人數(shù)   人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員   73  人,。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計  13110.94  萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %,；本年收入合計 13110.94 萬元,，較2021年增加 4135.18 萬元，增長46.07 %,，主要原因是：其他收入增加較多,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入  3405.53萬元，占 25.97 %,；事業(yè)收入  0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元,，占 0 %,；其他收入  9705.41 萬元，占 74.03 %,。  

二,、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計  13110.94  萬元，其中本年支出合計  13110.94 萬元,，較2021年增加4135.18 萬元,，增長46.07 %，主要原因是：其他支出增加較多,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %,，主要原因是：資金已安排使用。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出   2843.85萬元,，占 21.69 %,；項目支出 10267.09  萬元，占 78.31  %,；經(jīng)營支出  0 萬元,，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 0  萬元,，占 0 %,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2875.78  萬元,，決算數(shù)為 3405.53 萬元,，完成年初預(yù)算的 118.41 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  1370.32 萬元,，決算數(shù)為 1753.71 萬元,，完成年初預(yù)算的 127.98 %，主要原因是：人員支出等增加,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  149.54 萬元,，決算數(shù)為 173.48 萬元，完成年初預(yù)算的 116.01 %,，主要原因是：對個人和家庭補助支出增加,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為  90.06 萬元，決算數(shù)為 76.3 萬元,，完成年初預(yù)算的 84.72%,，主要原因是：公用經(jīng)費等支出壓減。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為  557.82 萬元,，決算數(shù)為 652.71 萬元,，完成年初預(yù)算的 117.01 %，主要原因是：政府性基金支出增加,。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為  708.04 萬元,，決算數(shù)為 749.33 萬元，完成年初預(yù)算的 105.83 %,，主要原因是：村級組織保障支出等增加,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 2763.96 萬元,，其中：

（一）工資福利支出 1319.28  萬元,，較2021年增加 121.67 萬元，增長10.16  %,，主要原因是：人員工資水平提高,。

（二）商品和服務(wù)支出  648.92 萬元，較2021年減少 182.51 萬元,，下降 21.95 %,，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子。

（三）對個人和家庭補助支出  785.44 萬元,，較2021年減少 107.79 萬元,，下降12.07  %，主要原因是：本年度減少了對個人和家庭補助支出,。

（四）資本性支出  10.32 萬元,，較2021年增加10.32  萬元,，主要原因是：去年未安排此項目。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   73萬元,，決算數(shù)為 68.51 萬元，完成全年預(yù)算的 93.85 %,，決算數(shù)較2021年減少 0.01 萬元,，下降0.01  %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降）0  %,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組 0 個,，累計 0 人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為  60.45 萬元,，決算數(shù)為 59.51 萬元，完成全年預(yù)算的 98.44%,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降）0  %，主要原因跟去年持平,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴控公務(wù)接待支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 601 批，累計接待 5972 人次,，其中外事接待  0 批,，累計接待 0 人次，主要為：按預(yù)算安排執(zhí)行,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出  0 萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元,，增加（減少） 0 %,，主要原因是此項目未安排預(yù)算，全年購置公務(wù)用車 0  輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：此項目未安排預(yù)算,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為  12.55 萬元,，決算數(shù)為 9 萬元，完成全年預(yù)算的 71.71%,，決算數(shù)較2021年減少 0.01 萬元,，下降  0.01%，主要原因是嚴控支出,，略有減少,，年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,，壓減了公務(wù)用車運行支出,。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出  739.13 萬元,，較上年決算數(shù)減少 92.3 萬元,，降低11.1%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公費等支出,。 

七,、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 10.32 萬元，其中：政府采購貨物支出 10.32 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 10.32 萬元,，占政府采購支出總額的  100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額  10.32萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的  100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的    100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的    0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的     0%,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是巡邏摩托車,。

九、預(yù)算績效評價情況說明

    （一）績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目  2個全面開展績效自評，組織對唐江鎮(zhèn)竹下村嶺下新農(nóng)村建設(shè)點工程項目開展了績效評價涉及資金 15萬元,；組織對唐江鎮(zhèn)竹下村新屋新農(nóng)村建設(shè)點工程項目開展了績效評價涉及資金 15萬元,。  

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

    唐江鎮(zhèn)竹下村嶺下新農(nóng)村建設(shè)點工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，績效自評得分為 100 分,。項目全年預(yù)算數(shù)為  15萬元,，執(zhí)行數(shù)為 15萬元，完成預(yù)算的 100 %,。主要產(chǎn)出和效果：鋪設(shè)機耕道445米,，款3.5米，受益貧困戶30戶,，受益人口125人,，帶動貧困戶年均增收1000元，改善村容村貌,，提升人居環(huán)境,，生活條件得到了較大改善，群眾生活品質(zhì)得到提升,。

唐江鎮(zhèn)竹下村新屋新農(nóng)村建設(shè)點工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，績效自評得分為 100 分。項目全年預(yù)算數(shù)為  15萬元,，執(zhí)行數(shù)為 15萬元,，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：混凝土路面270.31平方米,，擋土墻28.8米,，磚塊鋪設(shè)500.43平方米，混凝土路面修復(fù)115.8平方米,，單邊水溝15米,，雙邊水溝13.1米，受益貧困戶28戶,，受益人口103人,，帶動貧困戶年均增收850元，改善村容村貌,，提升人居環(huán)境,，生活條件得到了較大改善，群眾生活品質(zhì)得到提升,。

第四部分  名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第五部分  附    件

無