贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2022年度單位決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、單位主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，全力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，打造魅力新唐江。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 8 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、行政審批局、綜合行政執(zhí)法局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、社會(huì)事務(wù)局、規(guī)劃建設(shè)局。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 143 人，其中在職人員 113 人，離休人員 1 人，退休人員 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 29 人；年末學(xué)生人數(shù) 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 73 人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2022年度收入總計(jì) 13110.94 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %；本年收入合計(jì) 13110.94 萬(wàn)元，較2021年增加 4135.18 萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.07 %，主要原因是：其他收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 3405.53萬(wàn)元，占 25.97 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 9705.41 萬(wàn)元，占 74.03 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度支出總計(jì) 13110.94 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 13110.94 萬(wàn)元，較2021年增加4135.18 萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.07 %，主要原因是：其他支出增加較多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：資金已安排使用。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 2843.85萬(wàn)元，占 21.69 %；項(xiàng)目支出 10267.09 萬(wàn)元，占 78.31 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2875.78 萬(wàn)元，決算數(shù)為 3405.53 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 118.41 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1370.32 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1753.71 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 127.98 %，主要原因是：人員支出等增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 149.54 萬(wàn)元，決算數(shù)為 173.48 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 116.01 %，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 90.06 萬(wàn)元，決算數(shù)為 76.3 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 84.72%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)等支出壓減。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 557.82 萬(wàn)元，決算數(shù)為 652.71 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 117.01 %，主要原因是：政府性基金支出增加。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 708.04 萬(wàn)元，決算數(shù)為 749.33 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 105.83 %，主要原因是：村級(jí)組織保障支出等增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2763.96 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 1319.28 萬(wàn)元，較2021年增加 121.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.16 %，主要原因是：人員工資水平提高。
（二）商品和服務(wù)支出 648.92 萬(wàn)元，較2021年減少 182.51 萬(wàn)元，下降 21.95 %，主要原因是：厲行節(jié)約過(guò)緊日子。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 785.44 萬(wàn)元，較2021年減少 107.79 萬(wàn)元，下降12.07 %，主要原因是：本年度減少了對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
（四）資本性支出 10.32 萬(wàn)元，較2021年增加10.32 萬(wàn)元，主要原因是：去年未安排此項(xiàng)目。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 73萬(wàn)元，決算數(shù)為 68.51 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 93.85 %，決算數(shù)較2021年減少 0.01 萬(wàn)元，下降0.01 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 60.45 萬(wàn)元，決算數(shù)為 59.51 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 98.44%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因跟去年持平。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)控公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 601 批，累計(jì)接待 5972 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：按預(yù)算安排執(zhí)行。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增加（減少） 0 %，主要原因是此項(xiàng)目未安排預(yù)算，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：此項(xiàng)目未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 12.55 萬(wàn)元，決算數(shù)為 9 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 71.71%，決算數(shù)較2021年減少 0.01 萬(wàn)元，下降 0.01%，主要原因是嚴(yán)控支出，略有減少，年末公務(wù)用車(chē)保有 2 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，壓減了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 739.13 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少 92.3 萬(wàn)元，降低11.1%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公費(fèi)等支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 10.32 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 10.32 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 10.32 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 10.32萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是巡邏摩托車(chē)。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，組織對(duì)唐江鎮(zhèn)竹下村嶺下新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)工程項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)涉及資金 15萬(wàn)元；組織對(duì)唐江鎮(zhèn)竹下村新屋新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)工程項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)涉及資金 15萬(wàn)元。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
唐江鎮(zhèn)竹下村嶺下新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 15萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：鋪設(shè)機(jī)耕道445米，款3.5米，受益貧困戶(hù)30戶(hù)，受益人口125人，帶動(dòng)貧困戶(hù)年均增收1000元，改善村容村貌，提升人居環(huán)境，生活條件得到了較大改善，群眾生活品質(zhì)得到提升。
唐江鎮(zhèn)竹下村新屋新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 15萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：混凝土路面270.31平方米，擋土墻28.8米，磚塊鋪設(shè)500.43平方米，混凝土路面修復(fù)115.8平方米，單邊水溝15米，雙邊水溝13.1米，受益貧困戶(hù)28戶(hù)，受益人口103人，帶動(dòng)貧困戶(hù)年均增收850元，改善村容村貌，提升人居環(huán)境，生活條件得到了較大改善，群眾生活品質(zhì)得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
