贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2023年
單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),緊緊圍繞加快打造成為縣域副中心城市目標(biāo)，以實(shí)際行動(dòng)深入踐行“四敢精神”（讓干部敢為、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敢闖、企業(yè)敢干、群眾敢首創(chuàng)），奮力推進(jìn)各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、綜合行政審批局、綜合行政執(zhí)法局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、社會(huì)事務(wù)局、規(guī)劃建設(shè)局。編制數(shù)140人，其中：行政編制79人、全額事業(yè)編制61人；實(shí)有人數(shù)212人，其中：在職人數(shù) 115人（包括行政人員58人、全額事業(yè)57人），離休干部1人，退休人員73人，遺屬人員23人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為16348.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少18679.99萬(wàn)元，主要原因是其他收入安排減少;其中：財(cái)政撥款收入2595.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少315.49萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為16348.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少18679.99萬(wàn)元，主要原因是其他收入安排支出減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1312萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加95.28萬(wàn)元;其中：工資福利支出1045.06萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出218.64萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.3萬(wàn)元,資本性支出6萬(wàn)元。項(xiàng)目支出15036.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少18775.27萬(wàn)元;其中：工資福利支出144萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出317.76萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助821.41萬(wàn)元,其他支出13753.43萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1327.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少42.81萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出165.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.03萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出95.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.1萬(wàn)元;農(nóng)林水支出1006.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加298.89萬(wàn)元;其他支出13753.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少18399.38萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1189.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少59.74萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出536.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加338.9萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助863.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加826.29萬(wàn)元;資本性支出6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少24萬(wàn)元;其他相關(guān)支出13753.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少19761.44萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算2595.17萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 15.87%，比上年增加315.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.84%，主要原因是部分城管執(zhí)法隊(duì)員及聘用人員列入預(yù)算。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1327.51萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的51.15%；社會(huì)保障和就業(yè)165.57萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的6.38%；農(nóng)林水支出1006.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的38.8%；衛(wèi)生健康支出95.16萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.67%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1312萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 95.28萬(wàn)元；其中：工資福利支出 1045.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 218.64萬(wàn)元，個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 42.3萬(wàn)元，資本性支出 6萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 1283.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 220.21萬(wàn)元；其中：工資福利支出 144萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出317.76萬(wàn)元，個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 821..41萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府無政府性基金，較上年無變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，較上年無變化。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算224.64萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少2.86萬(wàn)元，減少1.26 %，主要原因是壓減了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額6萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額16348.6萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2075.65萬(wàn)元，其中：2022年唐江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村治理積分制推廣運(yùn)用工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額5.49萬(wàn)元，專職文明實(shí)踐員工資(區(qū)級(jí)配套)項(xiàng)目預(yù)算金額61.44萬(wàn)元，新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)補(bǔ)助資金(上級(jí)資金)項(xiàng)目預(yù)算金額30萬(wàn)元，2023年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算金額1800萬(wàn)元，網(wǎng)格員手機(jī)終端配備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額33.72萬(wàn)元，2023年村民小組長(zhǎng)工資項(xiàng)目預(yù)算金額145萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：2022年唐江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村治理積分制推廣運(yùn)用工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
（1）項(xiàng)目概述：2022年唐江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村治理積分制推廣運(yùn)用工作經(jīng)費(fèi)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：康鄉(xiāng)振領(lǐng)字〔2022〕19號(hào) 《關(guān)于下達(dá)2023年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃的通知》。
（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府。
（4）實(shí)施方案：2022年唐江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村治理積分制推廣運(yùn)用工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施方案。
（5）實(shí)施周期：1年
（6）年度預(yù)算安排:5.49萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)涉及的村委會(huì)數(shù)量31個(gè)
質(zhì)量指標(biāo)：積分制兌換機(jī)貨架質(zhì)量合格率100%
實(shí)效指標(biāo)：當(dāng)年積分貨架完工率100%
成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算5.49萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo)：村民自治能力提升率50%
可持續(xù)影響指標(biāo)：兌換貨物數(shù)量提升20% 滿意度指標(biāo)：村民滿意度98%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 42.25萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無此項(xiàng)安排。
公務(wù)接待33.25萬(wàn)元,比上年減少27.2萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，大規(guī)模壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行9萬(wàn)元,比上年減少3.55萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無此項(xiàng)安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
