贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所是主管市容環(huán)境衛(wèi)生工作的鎮(zhèn)政府組成部門,，主要職責(zé)是：為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè),、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營(yíng)與維護(hù),、城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所共有預(yù)算單位1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)__32_人,其中：行政編制人數(shù)__0__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__32__人,自收自支編制人數(shù)___0_人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__360__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)__12__人,行政在職人數(shù)_0___人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__12__人,。離休人數(shù)小計(jì)__0__人,退休人數(shù)小計(jì)__20__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__0__人。_聘用人數(shù)5人,，農(nóng)村保潔員人數(shù)小計(jì)343人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所收入預(yù)算總額為_374.9075___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加22.8708_萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入__189.383__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少___6.8127___萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_0___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬(wàn)元,。上級(jí)補(bǔ)助收入88萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)97.5245萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加29.6853萬(wàn)元,。
(二)支出預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為__374.9075__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___22.8708___萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出__374.9075__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加__22.8708____萬(wàn)元;其中：工資福利支出___207.2288_萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出__79.4387__萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助___0.24_萬(wàn)元,資本性支出__88__萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬(wàn)元;其中：工資福利支出__0__萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出___0_萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0__萬(wàn)元,資本性支出__0__萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助__0__萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;教育支出___0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出___0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出_19.7763___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少__7.5756____萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出__10.4955__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加____0.3302__萬(wàn)元;農(nóng)林水支出_0___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_____0_萬(wàn)元;住房保障支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0____萬(wàn)元,。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出344.6357萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加30.118萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出__207.2288__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加____1.1467__萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出_79.4387___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___21.7259___萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助___0.24_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;資本性支出__88__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助___0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元,。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額__189.383__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少__6.8127____萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出__0__萬(wàn)元,教育支出__0__萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出__12.5535__萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出__10.4955__萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出166.334萬(wàn)元,，住房保障支出__0__萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出__189.383__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少___6.8127____萬(wàn)元;其中：工資福利支出_135.823___萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出___53.32_萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0.24__萬(wàn)元,資本性支出___0_萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0____萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出_0___萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0__萬(wàn)元,資本性支出__0__萬(wàn)元,。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 79.4387 萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加 21.7259 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)37.64%,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額__88__萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算__88__萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算_0___萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算__0__萬(wàn)元,。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底, 部門共有車輛__0__輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)__0__輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)__0__輛,。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 ,。
（九）贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
1.贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所取消收費(fèi)后補(bǔ)助及環(huán)衛(wèi)專用車輛補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
唐江鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所項(xiàng)目涉及到10輛生產(chǎn)車輛和兩座垃圾中轉(zhuǎn)站及150個(gè)垃圾移動(dòng)式垃圾箱,，全年環(huán)衛(wèi)所清掃費(fèi)共計(jì)41.1萬(wàn)元。
（2）立項(xiàng)依據(jù)
康辦字﹝2016﹞106號(hào)
（3）實(shí)施主體
唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所
（4）實(shí)施方案
我所采取了一系列控制手段,，全面規(guī)范并提升日常管理水平,。針對(duì)成本較大的勞務(wù)費(fèi)、油料費(fèi)及維修費(fèi)三個(gè)方面,，分別制定了較科學(xué)的控制手段,，確保各項(xiàng)工作執(zhí)行到位。勞務(wù)費(fèi)方面,，由考核辦按月根據(jù)員工出勤記錄,、排班情況,、加班情況核定工資績(jī)效;油料費(fèi)方面，考核辦安排專入蹲點(diǎn)加油站負(fù)責(zé)加油,加油完成后由駕駛員簽字確認(rèn),，并及時(shí)將加油信息錄入系統(tǒng),，專人負(fù)責(zé)保管油箱鑰匙，同時(shí)形成每月油料消耗對(duì)比考核表,，對(duì)異常消耗變動(dòng)分析原因,，種種手段確保油料安全;維修費(fèi)方面,，車輛出現(xiàn)問題后,，由司機(jī)向車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)申請(qǐng)，由隊(duì)長(zhǎng)確認(rèn)后進(jìn)行修理,，通過從財(cái)務(wù)支出憑證追查至車隊(duì),、修理廠的原始底單，可以確認(rèn)相關(guān)管理工作成效較好,，確保了項(xiàng)目資金使用的合規(guī),。
（5）實(shí)施周期
2021年1月1日-2021年12月31日
（6）年度預(yù)算安排
全年對(duì)全鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)清理完成投資41.1萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.3萬(wàn)元,，其中：
因公出國(guó)__0__萬(wàn)元,比上年增（減）___0___萬(wàn)元,，主要原因是：__無因公出國(guó)費(fèi)___。
公務(wù)接待__2.3__萬(wàn)元,比上年減____0.08__萬(wàn)元,，主要原因是：___保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算___,。
公務(wù)用車運(yùn)行___0_萬(wàn)元,比上年增（減）__0____萬(wàn)元，主要原因是：公車改革,，我單位未保留公務(wù)車輛___,。
公務(wù)用車購(gòu)置__0__萬(wàn)元,比上年增（減）___0___萬(wàn)元，主要原因是：_2021年我單位暫無計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛_______,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
無,。
