贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年部門預算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所是主管市容環(huán)境衛(wèi)生工作的鎮(zhèn)政府組成部門，主要職責是：為維護城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運營與維護、城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所共有預算單位1個。
編制人數(shù)小計__32_人,其中：行政編制人數(shù)__0__人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__32__人,自收自支編制人數(shù)___0_人。實有人數(shù)小計__360__人,其中：在職人數(shù)小計__12__人,行政在職人數(shù)_0___人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__12__人。離休人數(shù)小計__0__人,退休人數(shù)小計__20__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__0__人。_聘用人數(shù)5人，農(nóng)村保潔員人數(shù)小計343人。
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所收入預算總額為_374.9075___萬元,較上年預算安排增加22.8708_萬元;財政撥款收入__189.383__萬元,較上年預算安排減少___6.8127___萬元;教育收費資金收入__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_0___萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元。上級補助收入88萬元，較上年預算安排減少0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)97.5245萬元，較上年預算安排增加29.6853萬元。
(二)支出預算情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所支出預算總額為支出預算總額為__374.9075__萬元,較上年預算安排增加___22.8708___萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出__374.9075__萬元,較上年預算安排增加__22.8708____萬元;其中：工資福利支出___207.2288_萬元,商品和服務支出__79.4387__萬元,對個人和家庭的補助___0.24_萬元,資本性支出__88__萬元。項目支出__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元;其中：工資福利支出__0__萬元,商品和服務支出___0_萬元,對個人和家庭的補助__0__萬元,資本性支出__0__萬元,對企業(yè)補助__0__萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;教育支出___0_萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元;科學技術(shù)支出___0_萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;社會保障和就業(yè)支出_19.7763___萬元,較上年預算安排減少__7.5756____萬元;衛(wèi)生健康支出__10.4955__萬元,較上年預算安排增加____0.3302__萬元;農(nóng)林水支出_0___萬元,較上年預算安排增加（減少）_____0_萬元;住房保障支出__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）__0____萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出344.6357萬元，較上年預算安排增加30.118萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出__207.2288__萬元,較上年預算安排增加____1.1467__萬元;商品和服務支出_79.4387___萬元,較上年預算安排增加___21.7259___萬元;對個人和家庭的補助___0.24_萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;資本性支出__88__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;對企業(yè)補助___0_萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額__189.383__萬元,較上年預算安排減少__6.8127____萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出__0__萬元,教育支出__0__萬元,社會保障和就業(yè)支出__12.5535__萬元,衛(wèi)生健康支出__10.4955__萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出166.334萬元，住房保障支出__0__萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出__189.383__萬元,較上年預算安排減少___6.8127____萬元;其中：工資福利支出_135.823___萬元,商品和服務支出___53.32_萬元,對個人和家庭的補助__0.24__萬元,資本性支出___0_萬元。項目支出__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）__0____萬元;其中：商品和服務支出_0___萬元,對個人和家庭的補助__0__萬元,資本性支出__0__萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預算 79.4387 萬元，比2020年預算增加 21.7259 萬元，增長37.64%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額__88__萬元,其中: 政府采購貨物預算__88__萬元, 政府采購工程預算_0___萬元, 政府采購服務預算__0__萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底, 部門共有車輛__0__輛,其中：一般公務用車實有數(shù)__0__輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)__0__輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（九）贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所項目情況說明（部門本級）
1.贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所取消收費后補助及環(huán)衛(wèi)專用車輛補助經(jīng)費項目
（1）項目概述
唐江鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所項目涉及到10輛生產(chǎn)車輛和兩座垃圾中轉(zhuǎn)站及150個垃圾移動式垃圾箱，全年環(huán)衛(wèi)所清掃費共計41.1萬元。
（2）立項依據(jù)
康辦字﹝2016﹞106號
（3）實施主體
唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所
（4）實施方案
我所采取了一系列控制手段，全面規(guī)范并提升日常管理水平。針對成本較大的勞務費、油料費及維修費三個方面，分別制定了較科學的控制手段，確保各項工作執(zhí)行到位。勞務費方面，由考核辦按月根據(jù)員工出勤記錄、排班情況、加班情況核定工資績效;油料費方面，考核辦安排專入蹲點加油站負責加油,加油完成后由駕駛員簽字確認，并及時將加油信息錄入系統(tǒng)，專人負責保管油箱鑰匙，同時形成每月油料消耗對比考核表，對異常消耗變動分析原因，種種手段確保油料安全;維修費方面，車輛出現(xiàn)問題后，由司機向車隊隊長申請，由隊長確認后進行修理，通過從財務支出憑證追查至車隊、修理廠的原始底單，可以確認相關(guān)管理工作成效較好，確保了項目資金使用的合規(guī)。
（5）實施周期
2021年1月1日-2021年12月31日
（6）年度預算安排
全年對全鎮(zhèn)垃圾清運清理完成投資41.1萬元
（6）績效目標和指標
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所"三公"經(jīng)費一般公共預算安排2.3萬元，其中：
因公出國__0__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：__無因公出國費___。
公務接待__2.3__萬元,比上年減____0.08__萬元，主要原因是：___保持三公經(jīng)費預算不超去年預算___。
公務用車運行___0_萬元,比上年增（減）__0____萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務車輛___。
公務用車購置__0__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：_2021年我單位暫無計劃購置公務車輛_______。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
無。
