贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所是主管市容環(huán)境衛(wèi)生工作的鎮(zhèn)政府組成部門,，主要職責(zé)是：為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè),、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運營與維護(hù),、城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2020年年末實有人數(shù) 141 人,，其中在職人員 13 人,，離休人員 0 人，退休人員 19 人,；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人,。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 925.66 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 51.49 萬元，較2019年增加 14.26 萬元,，增長 38.3 %,；本年收入合計 874.17 萬元，較2019年下降170.04 萬元,，下降 16.28 %,，主要原因是：其他收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 228.86 萬元,，占 26.18 %,；事業(yè)收入 0 萬元，占 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 %；其他收入 645.31 萬元,，占 73.82 %,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 925.66 萬元,，其中本年支出合計 925.66 萬元,，較2019年減少 87.93 萬元，下降 8.67 %,，主要原因是：厲行節(jié)約,，支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，較2019年減少 67.84 萬元,，下降 100 %，主要原因是：資金已全部投入使用,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 925.66萬元,，占 100 %；項目支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 196.19 萬元，決算數(shù)為 280.35 萬元,，完成年初預(yù)算的 142.9 %,。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.58 萬元,，決算數(shù)為13.58 萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：按
照財政撥款執(zhí)行,。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為10.16 萬元，
決算數(shù)為10.16 萬元,，完成年初預(yù)算的100% ,，主要原因是：按照財政撥款執(zhí)行。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為172.45 萬元,，決算數(shù)為256.61萬元,，完成年初預(yù)算的148.8% ，主要原因是：工作需
要,，增加支出,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 280.35 萬元,，其中：
（一）工資福利支出 161.25 萬元,，較2019年減少 1.5 萬元，下降 0.92 %,，主要原因是：人員經(jīng)費支出減少,。
（二）商品和服務(wù)支出 118.86 萬元，較2019年增加 73.97 萬元,，增長 164.78 %,，主要原因是：工作需要，支出增加,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 0.24 萬元,，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是：按照財政撥款執(zhí)行,。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降）0 %,，主要原因是：……。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 2.38 萬元,，決算數(shù)為 2.1 萬元，完成預(yù)算的 88.24 %,，決算數(shù)較2019年減少 0.28 萬元,，下降 11.76 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %,，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 個,，累計 人次，主要為：……,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 2.38 萬元,，決算數(shù)為 2.1 萬元，完成預(yù)算的88.24 %,，決算數(shù)較2019年減少 0.28 萬元,，下降 11.76 %，主要原因是厲行節(jié)約,，支出減少,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，支出減少,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 22 批,，累計接待 176 人次，其中外事接待 0 批,，累計接待 0人次,，主要為：區(qū)級部門檢查指導(dǎo)工作。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是......,，全年購置公務(wù)用車 0 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降）0 %,，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有 0 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……,。
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 118.86 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加 73.97 萬元,，增長 164.78 %,，主要原因是：工作需要，支出增加,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是垃圾清運車,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評,，組織對贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所取消收費后補(bǔ)助及環(huán)衛(wèi)專用車輛補(bǔ)助經(jīng)費項目開展了績效評價，共涉及資金 41.1萬元,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。
我部門今年在部門決算中反映贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所取消收費后補(bǔ)助及環(huán)衛(wèi)專用車輛補(bǔ)助經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所取消收費后補(bǔ)助及環(huán)衛(wèi)專用車輛補(bǔ)助經(jīng)費項目績效自評得分為 98 分,。項目全年預(yù)算數(shù)為 41.1 萬元，執(zhí)行數(shù)為 41.1萬元,，完成預(yù)算的 100 %,。項目績效目標(biāo)完成情況：一是讓唐江干凈整潔常態(tài)化；二是讓唐江人民群眾有一個干凈整潔的工作,、生活,、休閑的環(huán)境唐江鎮(zhèn)大街小巷清掃保潔任務(wù)，三是完成了唐江鎮(zhèn)生活垃圾的收集、運輸任務(wù)工作,，唐江鎮(zhèn)垃圾箱,、果皮箱、隔離護(hù)欄等清洗工作,。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明,。
僅供參考：
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補(bǔ)助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等,。
