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贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年度部門決算

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贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年度部門決算

   

第一部分贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所是主管市容環(huán)境衛(wèi)生工作的鎮(zhèn)政府組成部門,主要職責(zé)是:為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障,城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營與維護(hù)、城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 141  人,其中在職人員 13人,離休人員 0人,退休人員 19  人;年末其他人員 0人;年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分2020年度部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計(jì) 925.66萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 51.49萬元,較2019年增加 14.26萬元,增長 38.3%;本年收入合計(jì) 874.17萬元,較2019年下降170.04萬元,下降 16.28%,主要原因是:其他收入減少

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 228.86萬元,占 26.18%;事業(yè)收入  0萬元,占%;經(jīng)營收入 0  萬元,占%;其他收入 645.31  萬元,占 73.82%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì) 925.66萬元,其中本年支出合計(jì)925.66萬元,較2019年減少 87.93萬元,下降 8.67%,主要原因是:厲行節(jié)約,支出減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,較2019年減少67.84萬元,下降 100%,主要原因是:資金已全部投入使用

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出   925.66萬元,占 100%;項(xiàng)目支出  0萬元,占 0  %;經(jīng)營支出 0  萬元,占 0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出) 0  萬元,占 0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 196.19  萬元,決算數(shù)為 280.35萬元,完成年初預(yù)算的 142.9%。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.58 萬元,決算數(shù)為13.58 萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按

照財(cái)政撥款執(zhí)行。

(二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為10.16 萬元,

決算數(shù)為10.16 萬元,完成年初預(yù)算的100% ,主要原因是:按照財(cái)政撥款執(zhí)行。

    (三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為172.45 萬元,決算數(shù)為256.61萬元,完成年初預(yù)算的148.8% ,主要原因是:工作需

要,增加支出。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 280.35萬元,其中:

(一)工資福利支出 161.25  萬元,較2019年減少 1.5萬元,下降 0.92%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)支出減少

(二)商品和服務(wù)支出 118.86  萬元,較2019年增加 73.97萬元,增長 164.78%,主要原因是:工作需要,支出增加

(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出0.24萬元,較2019年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:按照財(cái)政撥款執(zhí)行

(四)資本性支出 0萬元,較2019年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:……

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.38萬元,決算數(shù)為 2.1萬元,完成預(yù)算的 88.24%,決算數(shù)較2019年減少 0.28萬元,下降 11.76%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %,主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。全年安排因公出國(境)團(tuán)組個,累計(jì)人次,主要為:……

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.38萬元,決算數(shù)為 2.1萬元,完成預(yù)算的88.24%,決算數(shù)較2019年 0.28萬元,下降 11.76%,主要原因是厲行節(jié)約,支出減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約,支出減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 22批,累計(jì)接待 176人次,其中外事接待 0批,累計(jì)接待 0人次,主要為:區(qū)級部門檢查指導(dǎo)工作

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,主要原因是......,全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0  %,主要原因是......,年末公務(wù)用車保有 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 118.86  萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加 73.97萬元,增長 164.78%,主要原因是:工作需要,支出增加。

七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%。(省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是垃圾清運(yùn)車

九、預(yù)算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目 1個全面開展績效自評,組織對贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所取消收費(fèi)后補(bǔ)助及環(huán)衛(wèi)專用車輛補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價,共涉及資金41.1萬元  

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所取消收費(fèi)后補(bǔ)助及環(huán)衛(wèi)專用車輛補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所取消收費(fèi)后補(bǔ)助及環(huán)衛(wèi)專用車輛補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為 98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 41.1萬元,執(zhí)行數(shù)為41.1萬元,完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是讓唐江干凈整潔常態(tài)化;二是讓唐江人民群眾有一個干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境唐江鎮(zhèn)大街小巷清掃保潔任務(wù),三是完成了唐江鎮(zhèn)生活垃圾的收集、運(yùn)輸任務(wù)工作,唐江鎮(zhèn)垃圾箱、果皮箱、隔離護(hù)欄等清洗工作。

第四部分名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

僅供參考:

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)

五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

唐江環(huán)衛(wèi)所2020年決算表

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