贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所是主管市容環(huán)境衛(wèi)生工作的鎮(zhèn)政府組成部門,主要職責(zé)是:為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障,城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營與維護(hù)、城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 141 人,其中在職人員 13 人,離休人員 0 人,退休人員 19 人;年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 925.66 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 51.49 萬元,較2019年增加 14.26 萬元,增長 38.3 %;本年收入合計(jì) 874.17 萬元,較2019年下降170.04 萬元,下降 16.28 %,主要原因是:其他收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 228.86 萬元,占 26.18 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 %;其他收入 645.31 萬元,占 73.82 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 925.66 萬元,其中本年支出合計(jì) 925.66 萬元,較2019年減少 87.93 萬元,下降 8.67 %,主要原因是:厲行節(jié)約,支出減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,較2019年減少 67.84 萬元,下降 100 %,主要原因是:資金已全部投入使用。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 925.66萬元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出) 0 萬元,占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 196.19 萬元,決算數(shù)為 280.35 萬元,完成年初預(yù)算的 142.9 %。其中:
(一)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.58 萬元,決算數(shù)為13.58 萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按
照財(cái)政撥款執(zhí)行。
(二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為10.16 萬元,
決算數(shù)為10.16 萬元,完成年初預(yù)算的100% ,主要原因是:按照財(cái)政撥款執(zhí)行。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為172.45 萬元,決算數(shù)為256.61萬元,完成年初預(yù)算的148.8% ,主要原因是:工作需
要,增加支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 280.35 萬元,其中:
(一)工資福利支出 161.25 萬元,較2019年減少 1.5 萬元,下降 0.92 %,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
(二)商品和服務(wù)支出 118.86 萬元,較2019年增加 73.97 萬元,增長 164.78 %,主要原因是:工作需要,支出增加。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出 0.24 萬元,較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:按照財(cái)政撥款執(zhí)行。
(四)資本性支出 0 萬元,較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:……。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.38 萬元,決算數(shù)為 2.1 萬元,完成預(yù)算的 88.24 %,決算數(shù)較2019年減少 0.28 萬元,下降 11.76 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 萬元,增長(下降) %,主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 個,累計(jì) 人次,主要為:……。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.38 萬元,決算數(shù)為 2.1 萬元,完成預(yù)算的88.24 %,決算數(shù)較2019年減少 0.28 萬元,下降 11.76 %,主要原因是厲行節(jié)約,支出減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約,支出減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 22 批,累計(jì)接待 176 人次,其中外事接待 0 批,累計(jì)接待 0人次,主要為:區(qū)級部門檢查指導(dǎo)工作。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是......,全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是......,年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 118.86 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加 73.97 萬元,增長 164.78 %,主要原因是:工作需要,支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是垃圾清運(yùn)車。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目 1 個全面開展績效自評,組織對贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所取消收費(fèi)后補(bǔ)助及環(huán)衛(wèi)專用車輛補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價,共涉及資金 41.1萬元。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所取消收費(fèi)后補(bǔ)助及環(huán)衛(wèi)專用車輛補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所取消收費(fèi)后補(bǔ)助及環(huán)衛(wèi)專用車輛補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為 98 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 41.1 萬元,執(zhí)行數(shù)為 41.1萬元,完成預(yù)算的 100 %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是讓唐江干凈整潔常態(tài)化;二是讓唐江人民群眾有一個干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境唐江鎮(zhèn)大街小巷清掃保潔任務(wù),三是完成了唐江鎮(zhèn)生活垃圾的收集、運(yùn)輸任務(wù)工作,唐江鎮(zhèn)垃圾箱、果皮箱、隔離護(hù)欄等清洗工作。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
僅供參考:
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。