南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

    贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設政府機構(gòu)，主要職責是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，全力推進新型城鎮(zhèn)化建設，打造魅力新唐江。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，包括：鎮(zhèn)政府本級。本部門2021年年末實有人數(shù)149人，其中在職人員 119 人，離休人員 1  人，退休人員  0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  29 人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  59   人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 8975.76萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較2020年增加 0 萬元，增長0  %；本年收入合計 8975.76萬元，較2020年增加596.14萬元，增長7.11 %，主要原因是：政府性基金收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入  8975.76萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占0  %；其他收入  0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 8975.76萬元，其中本年支出合計 8975.76萬元，較2020年增加596.14萬元，增長7.11%，主要原因是：征地拆遷、示范鎮(zhèn)建設等項目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：資金已安排使用。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3382.5萬元，占37.68 %；項目支出5593.26萬元，占62.32 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 8975.76 萬元，決算數(shù)為 8975.76 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為1840.66萬元，決算數(shù)為1840.66萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算相符。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為209.63萬元，決算數(shù)為209.63萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預決算相符。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為89.67萬元，決算數(shù)為89.67萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預決算相符。       （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為3199.9萬元，決算數(shù)為3199.9萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預決算相符。

（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為753.11萬元，決算數(shù)為753.11萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：預決算相符。

（六）其他支出年初預算數(shù)為2882.79萬元，決算數(shù)2882.79萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：預決算相符。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 2922.27萬元，其中：

（一）工資福利支出1197.61萬元，較2020年增加152.97 萬元，增長14.64%，主要原因是：基礎(chǔ)績效及獎勵性績效列入基本支出，當年發(fā)放導致工資福利支出增加。

（二）商品和服務支出831.43萬元，較2020年增加279.8  萬元，增長50.72%，主要原因是：示范鎮(zhèn)建設等支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出 893.23萬元，較2020年增加207.65萬元，增長30.29 %，主要原因是：本年度增加了對個人和家庭補助支出。

（四）資本性支出0萬元，較2020年減少59.66萬元，下降100%，主要原因是：未安排此項目。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為73.1萬元，決算數(shù)為68.52萬元，完成預算的 93.73 %，決算數(shù)較2020年減少30.6萬元，下降30.87%，其中：本年未安排公務用車購置。

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未安排因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為60.5萬元，決算數(shù)為 59.51 萬元，完成預算的98.36 %，決算數(shù)較2020年減少 0.07 萬元，下降0.1%，主要原因是：嚴控公務接待支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：在預算安排內(nèi)嚴控公務接待支出。全年國內(nèi)公務接待 602 批，累計接待 6135 人次，其中外事接待 0批，累計接待 0人次，主要為：按預算執(zhí)行

（三）公務用車購置及運行維護費支出9萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年購置公務用車0輛，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年減少30.54  萬元，下降  %，主要原因是本年未安排公務用車購置。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：本年未安排公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為12.6 萬元，決算數(shù)為 9萬元，完成預算的71.43 %，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元，下降1.1%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減了公務用車運行支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，壓減了公務用車運行支出。年末公務用車保有 2 輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出831.43萬元，較上年決算數(shù)增加221.14萬元，增長36.24%，主要原因是：人員和運轉(zhuǎn)增加，開支變大。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 12.53 萬元，其中：政府采購貨物支出12.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.53萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是圩鎮(zhèn)秩序、治安巡邏用摩托車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目26個全面開展績效自評，共涉及資金1081.89萬元，占項目支出總額的 19.34 %。其中對唐江鎮(zhèn)白石村村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程項目開展全面績效自評，涉及資金  134.98萬元。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

    唐江鎮(zhèn)白石村村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為 98 分。項目全年預算數(shù)為  134.98萬元，執(zhí)行數(shù)為 134.98萬元，完成預算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：新建道路2491.7米，受益人口2053人，貧困地區(qū)居民出行時間平均縮短0.5小時，生活條件得到了較大改善。

其他情況見《項目績效自評表》。

（三）部門評價項目績效評價情況。

唐江鎮(zhèn)統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金績效          自評總結(jié)報告

一、項目概況

唐江鎮(zhèn)2021年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金項目共26個，主管單位為區(qū)交通運輸局的為12個，共計扶貧資金386.96312萬元。

農(nóng)村基礎(chǔ)設施：⑴唐江鎮(zhèn)莊稼村莊上組路段道路修復，扶貧資金5.862588萬元，擋土墻：長度30米，底基寬度1米，高度3米；⑵唐江鎮(zhèn)坳里村主干道新屋路段道路修復，扶貧資金87.583532萬元，擋土墻：長約50米，墻厚度約2.2米），高度約8米，回填砂礫684立米，維修路面133平方；⑶唐江鎮(zhèn)白石村村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程，扶貧資金134.98萬元，村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程，長2600米，寬3.5米，厚0.18米；⑷唐江鎮(zhèn)白石村水庫上壩公路塌方修復，扶貧資金61.8萬元，修復水庫上壩公路塌方，長：180米 寬：1米 高：4米；（5）唐江鎮(zhèn)白石村上沙孜前至坳子上路段路肩塌方修復，扶貧資金4.498萬元，修復上沙孜前至坳子上路段路肩塌方，長：20米 寬：1米 高：3米；（6）唐江鎮(zhèn)白石村塘下至攔龍?zhí)谅范温芳缢叫迯停鲐氋Y金3.625萬元，修復塘下至攔龍?zhí)谅范温芳缢剑L：20米 寬：0.74米 高：2.5米。（7）唐江鎮(zhèn)白石村上古仚路段路面塌方修復工程，扶貧資金2萬元，修復上古仚路段路面塌方，約80平方米。（8）唐江鎮(zhèn)白石村至流源村道路硬化工程，扶貧資金15.5746萬元，白石村至流源村道路硬化長300米，寬3.5米，厚0.18米。（9）唐江鎮(zhèn)店前村新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范點循環(huán)路硬化工程，扶貧資金15.6164萬元，鄉(xiāng)村治理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設項目，水泥硬化300米×3.5米×0.15米道路，扶持休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展。（10）唐江鎮(zhèn)竹下村村委門口水溝硬化工程，扶貧資金27.283萬元，對村委會門口的水溝進行清理并硬化長約600米，寬0.8米，高0.8米。（11）唐江鎮(zhèn)竹下村小學道路安全護欄，扶貧資金15萬元，竹下村街上、沙塘、排上、竹下小學安裝護欄約600米。（12）唐江鎮(zhèn)竹下村新店段老唐隆路道路工程，扶貧資金13.14萬元，長450米，寬3.5米，厚0.18米路面硬化（新店段老唐隆路）。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析

農(nóng)村基礎(chǔ)設施：⑴唐江鎮(zhèn)莊稼村莊上組路段道路修復，項目計劃投資額為5.862588萬元，實際到位資金為5.862588萬元，實際支出5.862588萬元，完成全年預算數(shù)的100%；⑵唐江鎮(zhèn)坳里村主干道新屋路段道路修復，項目計劃投資額為87.583532萬元，實際到位資金為87.583532萬元，實際支出87.583532萬元，完成全年預算數(shù)的100%；⑶唐江鎮(zhèn)白石村村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程，項目計劃投資額為134.98萬元，實際到位資金為134.98萬元，實際支出134.98萬元，完成全年預算數(shù)的100%；；⑷唐江鎮(zhèn)白石村水庫上壩公路塌方修復，項目計劃投資額為61.8萬元，實際到位資金為61.8萬元，實際支出61.8萬元，完成全年預算數(shù)的100%；（5）唐江鎮(zhèn)白石村上沙孜前至坳子上路段路肩塌方修復，項目計劃投資額為4.498萬元，實際到位資金為4.498萬元，實際支出4.498萬元，完成全年預算數(shù)的100%；（6）唐江鎮(zhèn)白石村塘下至攔龍?zhí)谅范温芳缢叫迯停?/font>項目計劃投資額為3.625萬元，實際到位資金為3.625萬元，實際支出3.625萬元，完成全年預算數(shù)的100%；（7）唐江鎮(zhèn)白石村上古仚路段路面塌方修復工程，項目計劃投資額為2萬元，實際到位資金為2萬元，實際支出2萬元，完成全年預算數(shù)的100%；（8）唐江鎮(zhèn)白石村至流源村道路硬化工程，項目計劃投資額為15.5746萬元，實際到位資金為15.5746萬元，實際支出15.5746萬元，完成全年預算數(shù)的100%；（9）唐江鎮(zhèn)店前村新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范點循環(huán)路硬化工程，鄉(xiāng)項目計劃投資額為15.6164萬元，實際到位資金為15.6164萬元，實際支出15.6164萬元，完成全年預算數(shù)的100%；（10）唐江鎮(zhèn)竹下村村委門口水溝硬化工程，項目計劃投資額為27.283萬元，實際到位資金為27.283萬元，實際支出27.283萬元，完成全年預算數(shù)的100%；（11）唐江鎮(zhèn)竹下村小學道路安全護欄，項目計劃投資額為15萬元，實際到位資金為15萬元，實際支出15萬元，完成全年預算數(shù)的100%；（12）唐江鎮(zhèn)竹下村新店段老唐隆路道路工程，扶貧資金13.14萬元，項目計劃投資額為13.14萬元，實際到位資金為13.14萬元，實際支出13.14萬元，完成全年預算數(shù)的100%。