南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十,、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

    贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu),，主要職責(zé)是：落實國家政策,，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會穩(wěn)定，全力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè),，打造魅力新唐江,。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個,，包括：鎮(zhèn)政府本級,。本部門2021年年末實有人數(shù)149人，其中在職人員 119 人,，離休人員 1  人,，退休人員  0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  29 人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  59   人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 8975.76萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較2020年增加 0 萬元,，增長0  %,；本年收入合計 8975.76萬元，較2020年增加596.14萬元,，增長7.11 %,，主要原因是：政府性基金收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入  8975.76萬元,，占 100 %,；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0  萬元,，占0  %；其他收入  0 萬元,，占 0 %,。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 8975.76萬元,，其中本年支出合計 8975.76萬元,，較2020年增加596.14萬元，增長7.11%,，主要原因是：征地拆遷,、示范鎮(zhèn)建設(shè)等項目資金增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是：資金已安排使用。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3382.5萬元,，占37.68 %,；項目支出5593.26萬元，占62.32 %,；經(jīng)營支出0萬元，占0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 8975.76 萬元，決算數(shù)為 8975.76 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1840.66萬元，決算數(shù)為1840.66萬元,，完成年初預(yù)算的100 %,，主要原因是：預(yù)決算相符。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為209.63萬元,，決算數(shù)為209.63萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算相符,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為89.67萬元,，決算數(shù)為89.67萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)決算相符,。       （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為3199.9萬元，決算數(shù)為3199.9萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)決算相符。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為753.11萬元,，決算數(shù)為753.11萬元,，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：預(yù)決算相符,。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為2882.79萬元,，決算數(shù)2882.79萬元,，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：預(yù)決算相符,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 2922.27萬元，其中：

（一）工資福利支出1197.61萬元,，較2020年增加152.97 萬元,，增長14.64%，主要原因是：基礎(chǔ)績效及獎勵性績效列入基本支出,，當(dāng)年發(fā)放導(dǎo)致工資福利支出增加,。

（二）商品和服務(wù)支出831.43萬元，較2020年增加279.8  萬元,，增長50.72%,，主要原因是：示范鎮(zhèn)建設(shè)等支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出 893.23萬元,，較2020年增加207.65萬元,，增長30.29 %，主要原因是：本年度增加了對個人和家庭補助支出,。

（四）資本性支出0萬元,，較2020年減少59.66萬元，下降100%,，主要原因是：未安排此項目,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為73.1萬元,，決算數(shù)為68.52萬元,，完成預(yù)算的 93.73 %，決算數(shù)較2020年減少30.6萬元,，下降30.87%,，其中：本年未安排公務(wù)用車購置。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是未安排因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為60.5萬元,，決算數(shù)為 59.51 萬元,，完成預(yù)算的98.36 %，決算數(shù)較2020年減少 0.07 萬元,，下降0.1%,，主要原因是：嚴(yán)控公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：在預(yù)算安排內(nèi)嚴(yán)控公務(wù)接待支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 602 批,，累計接待 6135 人次，其中外事接待 0批,，累計接待 0人次,，主要為：按預(yù)算執(zhí)行

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出9萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，全年購置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年減少30.54  萬元，下降  %,，主要原因是本年未安排公務(wù)用車購置,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年未安排公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為12.6 萬元,，決算數(shù)為 9萬元,，完成預(yù)算的71.43 %，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元,，下降1.1%,，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減了公務(wù)用車運行支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,，壓減了公務(wù)用車運行支出。年末公務(wù)用車保有 2 輛,。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出831.43萬元，較上年決算數(shù)增加221.14萬元,，增長36.24%,，主要原因是：人員和運轉(zhuǎn)增加，開支變大,。

 七,、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 12.53 萬元，其中：政府采購貨物支出12.53萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額12.53萬元，占政府采購支出總額的100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是圩鎮(zhèn)秩序,、治安巡邏用摩托車。

九,、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目26個全面開展績效自評,，共涉及資金1081.89萬元,，占項目支出總額的 19.34 %。其中對唐江鎮(zhèn)白石村村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程項目開展全面績效自評,，涉及資金  134.98萬元,。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

    唐江鎮(zhèn)白石村村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，績效自評得分為 98 分,。項目全年預(yù)算數(shù)為  134.98萬元，執(zhí)行數(shù)為 134.98萬元,，完成預(yù)算的100 %,。主要產(chǎn)出和效果：新建道路2491.7米，受益人口2053人,，貧困地區(qū)居民出行時間平均縮短0.5小時,，生活條件得到了較大改善。

其他情況見《項目績效自評表》,。

（三）部門評價項目績效評價情況,。

唐江鎮(zhèn)統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金績效          自評總結(jié)報告

一、項目概況

唐江鎮(zhèn)2021年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金項目共26個,，主管單位為區(qū)交通運輸局的為12個,，共計扶貧資金386.96312萬元。

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施：⑴唐江鎮(zhèn)莊稼村莊上組路段道路修復(fù)，扶貧資金5.862588萬元,，擋土墻：長度30米,，底基寬度1米，高度3米,；⑵唐江鎮(zhèn)坳里村主干道新屋路段道路修復(fù),，扶貧資金87.583532萬元，擋土墻：長約50米,，墻厚度約2.2米）,，高度約8米，回填砂礫684立米,，維修路面133平方,；⑶唐江鎮(zhèn)白石村村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程，扶貧資金134.98萬元,，村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程,，長2600米，寬3.5米,，厚0.18米,；⑷唐江鎮(zhèn)白石村水庫上壩公路塌方修復(fù)，扶貧資金61.8萬元,，修復(fù)水庫上壩公路塌方,，長：180米 寬：1米 高：4米；（5）唐江鎮(zhèn)白石村上沙孜前至坳子上路段路肩塌方修復(fù),，扶貧資金4.498萬元，修復(fù)上沙孜前至坳子上路段路肩塌方,，長：20米 寬：1米 高：3米,；（6）唐江鎮(zhèn)白石村塘下至攔龍?zhí)谅范温芳缢叫迯?fù)，扶貧資金3.625萬元,，修復(fù)塘下至攔龍?zhí)谅范温芳缢?，長：20米 寬：0.74米 高：2.5米。（7）唐江鎮(zhèn)白石村上古仚路段路面塌方修復(fù)工程,，扶貧資金2萬元,，修復(fù)上古仚路段路面塌方，約80平方米,。（8）唐江鎮(zhèn)白石村至流源村道路硬化工程,，扶貧資金15.5746萬元，白石村至流源村道路硬化長300米,，寬3.5米,，厚0.18米。（9）唐江鎮(zhèn)店前村新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范點循環(huán)路硬化工程，扶貧資金15.6164萬元,，鄉(xiāng)村治理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項目,，水泥硬化300米×3.5米×0.15米道路，扶持休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展,。（10）唐江鎮(zhèn)竹下村村委門口水溝硬化工程,，扶貧資金27.283萬元，對村委會門口的水溝進(jìn)行清理并硬化長約600米,，寬0.8米,，高0.8米。（11）唐江鎮(zhèn)竹下村小學(xué)道路安全護(hù)欄,，扶貧資金15萬元,，竹下村街上、沙塘,、排上,、竹下小學(xué)安裝護(hù)欄約600米。（12）唐江鎮(zhèn)竹下村新店段老唐隆路道路工程,，扶貧資金13.14萬元,，長450米，寬3.5米,，厚0.18米路面硬化（新店段老唐隆路）,。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施：⑴唐江鎮(zhèn)莊稼村莊上組路段道路修復(fù),，項目計劃投資額為5.862588萬元,，實際到位資金為5.862588萬元，實際支出5.862588萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%,；⑵唐江鎮(zhèn)坳里村主干道新屋路段道路修復(fù)，項目計劃投資額為87.583532萬元,，實際到位資金為87.583532萬元,，實際支出87.583532萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%,；⑶唐江鎮(zhèn)白石村村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程,，項目計劃投資額為134.98萬元，實際到位資金為134.98萬元,，實際支出134.98萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%；,；⑷唐江鎮(zhèn)白石村水庫上壩公路塌方修復(fù),，項目計劃投資額為61.8萬元,，實際到位資金為61.8萬元，實際支出61.8萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%,；（5）唐江鎮(zhèn)白石村上沙孜前至坳子上路段路肩塌方修復(fù)，項目計劃投資額為4.498萬元,，實際到位資金為4.498萬元,，實際支出4.498萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%,；（6）唐江鎮(zhèn)白石村塘下至攔龍?zhí)谅范温芳缢叫迯?fù),，項目計劃投資額為3.625萬元，實際到位資金為3.625萬元,，實際支出3.625萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%；（7）唐江鎮(zhèn)白石村上古仚路段路面塌方修復(fù)工程,，項目計劃投資額為2萬元,，實際到位資金為2萬元，實際支出2萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%,；（8）唐江鎮(zhèn)白石村至流源村道路硬化工程，項目計劃投資額為15.5746萬元,，實際到位資金為15.5746萬元,，實際支出15.5746萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%,；（9）唐江鎮(zhèn)店前村新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范點循環(huán)路硬化工程,，鄉(xiāng)項目計劃投資額為15.6164萬元，實際到位資金為15.6164萬元,，實際支出15.6164萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%；（10）唐江鎮(zhèn)竹下村村委門口水溝硬化工程,，項目計劃投資額為27.283萬元，實際到位資金為27.283萬元,，實際支出27.283萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%；（11）唐江鎮(zhèn)竹下村小學(xué)道路安全護(hù)欄,，項目計劃投資額為15萬元,，實際到位資金為15萬元，實際支出15萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%,；（12）唐江鎮(zhèn)竹下村新店段老唐隆路道路工程，扶貧資金13.14萬元，項目計劃投資額為13.14萬元,，實際到位資金為13.14萬元,，實際支出13.14萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%,。

（二）項目資金使用情況分析

2021年唐江鎮(zhèn)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目實際支出386.96312萬元,。

（三）項目資金管理情況分析

項目預(yù)期目標(biāo)已完成，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照區(qū)文件要求的規(guī)定,，根據(jù)項目的施工進(jìn)度撥付工程款,，且需要相關(guān)村干部、掛點領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)理,、分管領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)財經(jīng)辦簽字才能支付,，資金由鎮(zhèn)財經(jīng)辦撥付,，按規(guī)定使用項目資金，?？顚Ｓ?，不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為。

三,、項目組織實施情況

我鎮(zhèn)由項目辦組織實施,，加強對扶貧項目工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。并實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),，落實主管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人的運行機制,，將工作責(zé)任落實到具體崗位和具體責(zé)任人。

扶貧項目的設(shè)計,、施工,、監(jiān)理、檔案管理等事項必須按照區(qū)委辦,、《關(guān)于進(jìn)一步簡化政府性投資脫貧攻堅項目招投標(biāo)程序和提高資金撥付效率的通知》（康府辦字〔2017〕89號）及《贛州市南康區(qū)脫貧攻堅工程項目審批“綠色通道”實施方案》康府辦字〔2018〕26號有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo),。

項目實施：⑴區(qū)級文件下達(dá)后在5個工作日內(nèi)，鄉(xiāng)村兩級對項目計劃安排情況進(jìn)行公示,；⑵發(fā)出公告,；⑶聘請有資質(zhì)的公司對項目進(jìn)行預(yù)算預(yù)審及設(shè)計圖紙；⑷在項目實施前不少于10天進(jìn)行公示,；⑸施工單位報名,；⑹進(jìn)行招標(biāo)，由鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會或黨委擴大會討論研究確定發(fā)包結(jié)果并公示,；⑺聘請專業(yè)的監(jiān)理工程公司分片全程監(jiān)督,；⑻簽合同,；⑼項目進(jìn)場施工；⑽各村及分管人員,、監(jiān)理跟進(jìn)施工進(jìn)度及處理施工中出現(xiàn)的問題,，對不符合要求的立即要求施工單位進(jìn)行整改到位;⑾項目完工后由鎮(zhèn)項目辦、村干部及第三方人員進(jìn)行驗收且簽字確認(rèn),；⑿驗收合格后對項目進(jìn)行管護(hù)移交,；⒀項目竣工后再進(jìn)行公告;(14)鎮(zhèn)、村兩級對項目計劃完成情況進(jìn)行公示,。

四,、項目績效情況

（一）項目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

我鎮(zhèn)已按時、保質(zhì)完成了該項目的建設(shè),、并及時撥付所有項目的工程款,，配套基礎(chǔ)設(shè)施項目：⑴唐江鎮(zhèn)莊稼村莊上組路段道路修復(fù)，擋土墻：長度30米,，寬約1.38米,，高度2.18米；⑵唐江鎮(zhèn)坳里村主干道新屋路段道路修復(fù),，新建擋墻共計97米,，采用分段式澆筑米底層55.5米，寬約2.25米,，上層41.5米,，寬約1.5米；⑶唐江鎮(zhèn)白石村村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程,，村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程,，長2491.7米，寬3.5米,，厚0.18米,。⑷唐江鎮(zhèn)白石村水庫上壩公路塌方修復(fù)，修復(fù)水庫上壩公路塌方,，長：129.2米,，寬約1米，高：2.5米,。（5）唐江鎮(zhèn)白石村上沙孜前至坳子上路段路肩塌方修復(fù),，新建擋墻長約19.4米，寬約0.7米,，高約0.9米。（6）唐江鎮(zhèn)白石村塘下至攔龍?zhí)谅范温芳缢叫迯?fù),，修復(fù)塘下至攔龍?zhí)谅范温芳缢?，長7.4米,，寬：0.74米高：2.5米。（7）唐江鎮(zhèn)白石村上古仚路段路面塌方修復(fù)工程,，修復(fù)上古仚路段路面塌方,，約76.84平方米。（8）唐江鎮(zhèn)白石村至流源村道路硬化工程,，白石村至流源村道路硬化長339米,，寬3.5米，厚0.18米,。（9）唐江鎮(zhèn)店前村新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范點循環(huán)路硬化工程,，新建擋墻20.2米，寬約0.5米,，高約2.3米,，新建路面長約149.2米。（10）唐江鎮(zhèn)竹下村村委門口水溝硬化工程,，對村委會門口的水溝進(jìn)行清理并硬化長約638.74米,，寬0.8米，高0.8米,。（11）唐江鎮(zhèn)竹下村小學(xué)道路安全護(hù)欄,，竹下村街上、沙塘,、排上,、竹下小學(xué)安裝護(hù)欄600米。（12）唐江鎮(zhèn)竹下村新店段老唐隆路道路工程,，道路硬化面積1113.52平方米,。

（二）項目效益目標(biāo)完成情況分析

1.項目的經(jīng)濟性分析

配套基礎(chǔ)設(shè)施項目：⑴唐江鎮(zhèn)莊稼村莊上組路段道路修復(fù)項目預(yù)算資金5.862588萬元，實際支出5.862588萬元,；⑵唐江鎮(zhèn)坳里村主干道新屋路段道路修復(fù)項目預(yù)算資金87.583532萬元,，實際支出87.583532萬元；⑶唐江鎮(zhèn)白石村村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程項目預(yù)算資金134.98萬元,，實際支出134.98萬元,；⑷唐江鎮(zhèn)白石村水庫上壩公路塌方修復(fù)項目預(yù)算資金61.8萬元，實際支出61.8萬元,；（5）唐江鎮(zhèn)白石村上沙孜前至坳子上路段路肩塌方修復(fù)項目預(yù)算資金4.498萬元,，實際支出4.498萬元；（6）唐江鎮(zhèn)白石村塘下至攔龍?zhí)谅范温芳缢叫迯?fù)項目預(yù)算資金3.625萬元,，實際支出3.625萬元,。（7）唐江鎮(zhèn)白石村上古仚路段路面塌方修復(fù)工程項目預(yù)算資金2萬元，實際支出2萬元,。（8）唐江鎮(zhèn)白石村至流源村道路硬化工程項目預(yù)算資金15.5746萬元,，實際支出15.5746萬元,。（9）唐江鎮(zhèn)店前村新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范點循環(huán)路硬化工程項目預(yù)算資金15.6164萬元，實際支出15.6164萬元,。（10）唐江鎮(zhèn)竹下村村委門口水溝硬化工程項目預(yù)算資金27.283萬元,，實際支出27.283萬元。（11）唐江鎮(zhèn)竹下村小學(xué)道路安全護(hù)欄項目預(yù)算資金15萬元,，實際支出15萬元,。（12）唐江鎮(zhèn)竹下村新店段老唐隆路道路工程項目預(yù)算資金13.14萬元，實際支出13.14萬元,。

2.項目的效率性分析

我鎮(zhèn)及時與施工方進(jìn)行工程款的撥付,，按項目工程進(jìn)度撥付項目公司工程款，實施進(jìn)度按工作計劃進(jìn)行,，高質(zhì)量完成各項目,。

3.項目的效益性分析

2021年12月處初，我鎮(zhèn)已完成唐江鎮(zhèn)財政涉農(nóng)資金項目預(yù)期目標(biāo),，有效地完成了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目的任務(wù),。

4.項目的可持續(xù)性分析

項目的實施，將大力解決群眾灌溉難等問題,，改善生產(chǎn),、生活環(huán)境，提高了群眾收入,，提升了脫貧戶幸福指數(shù)和滿意度,，為鄉(xiāng)村振興，社會發(fā)展起到了積極作用,，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響,，取得了良好的社會效果。

（三）項目效益績效評價情況分析

1.根據(jù)扶貧績效評定指標(biāo)對各項目量化評價,，⑴唐江鎮(zhèn)莊稼村莊上組路段道路修復(fù)項目自評指標(biāo)得分100分,；⑵唐江鎮(zhèn)坳里村主干道新屋路段道路修復(fù)自評指標(biāo)得分98分；⑶唐江鎮(zhèn)白石村村集體產(chǎn)業(yè)公路硬化工程自評指標(biāo)得分99分,；⑷唐江鎮(zhèn)白石村水庫上壩公路塌方修復(fù)自評指標(biāo)得分98分,。（5）唐江鎮(zhèn)白石村上沙孜前至坳子上路段路肩塌方修復(fù)自評指標(biāo)得分97分。（6）唐江鎮(zhèn)白石村塘下至攔龍?zhí)谅范温芳缢叫迯?fù)自評指標(biāo)得分100分,。（7）唐江鎮(zhèn)白石村上古仚路段路面塌方修復(fù)工程自評指標(biāo)得分99分,。（8）唐江鎮(zhèn)白石村至流源村道路硬化工程自評指標(biāo)得分99分。（9）唐江鎮(zhèn)店前村新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范點循環(huán)路硬化工程自評指標(biāo)得分95分,。（10）唐江鎮(zhèn)竹下村村委門口水溝硬化工程自評指標(biāo)得分98分,。（11）唐江鎮(zhèn)竹下村小學(xué)道路安全護(hù)欄自評指標(biāo)得分100分。（12）唐江鎮(zhèn)竹下村新店段老唐隆路道路工程自評指標(biāo)得分98分。

2.通過對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查,，基本情況是群眾對項目實施滿意度達(dá)92%,，項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果,。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。