贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府
2021年部門預(yù)算草案編制說明
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、 部門主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附表
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
唐江鎮(zhèn)政府2021年主要工作任務(wù)：
一是進(jìn)一步推動(dòng)規(guī)劃編制。
二是大力推進(jìn)城市化建設(shè)。1、加快推進(jìn)連接格力小鎮(zhèn)的莊稼大道（二期）項(xiàng)目實(shí)施，加快濱江南路、濱江北路、機(jī)場快速路等城市主干道與贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)通，推動(dòng)唐南區(qū)域的開發(fā)利用，進(jìn)一步拉開城市建設(shè)新框架。2、完成格力、警察學(xué)院、莊稼大道（二期）等項(xiàng)目的征地拆遷工作；3、沿上猶江規(guī)劃打造“一江兩岸”特色城市景觀。
三是持續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。
四是不斷提升行政審批服務(wù)水平。
五是鞏固和深化基層黨建工作。
三、部門基本情況
南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括鎮(zhèn)政府本級(jí)。編制數(shù)129人，其中：行政編制79人、全額事業(yè)編制50人；實(shí)有人數(shù)158人，其中：在職人數(shù) 87人（包括行政人員46人、全額事業(yè)41人），離休干部1人，退休人員53人，遺屬人員24人。
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
四、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）、收入預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2222.261328萬元，較上年增加96.93435萬元，增長4.56%，主要原因是納入預(yù)算的行政性收費(fèi)收入增加。其中：一般財(cái)政撥款收入1693.430555萬元，占收入預(yù)算總額的76.2%,較上年減少50.707245萬元，減少2.91%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓減；納入預(yù)算的行政性收費(fèi)收入173萬元，占收入預(yù)算總額的7.78%，較上年增加173萬元，主要原因是市政配套費(fèi)等收入增加；上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）355.830773萬元，占收入預(yù)算總額的16.02%，較上年減少25.358405萬元，減少6.65%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行較好。
（二）、支出預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2222.261328萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2049.261328萬元，占收入預(yù)算總額的92.22%，較上年增加73.93435萬元，增長3.74%，主要原因是預(yù)算安排基本支出增加，包括：工資福利支出 916.322033萬元，商品和服務(wù)支出 464.763295萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 650.876萬元，其他資本性支出 17.3萬元。項(xiàng)目支出173萬元，包括基本建設(shè)支出173萬元，占收入預(yù)算總額的7.78%，較上年增加23萬元，增長15.33%，主要原因是預(yù)算安排項(xiàng)目支出增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1223.053278萬元,占支出預(yù)算總額的55.04%，較上年預(yù)算安排增加210.61281萬元，增長20.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出131.6961萬元，占支出預(yù)算總額的5.93%，較上年預(yù)算安排減少31.92658萬元，減少19.51%；農(nóng)林水支出618.88萬元，占支出預(yù)算總額的27.85%，較上年預(yù)算安排減少11.2557萬元，減少1.79%；衛(wèi)生健康支出92.096555萬元，占支出預(yù)算總額的4.14%，較上年預(yù)算安排增加3.835655萬元，增長4.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.6萬元，占支出預(yù)算總額的0.43%，較上年預(yù)算安排增加9.6萬元；其他支出146.935395萬元，占支出預(yù)算總額的6.61%，較上年預(yù)算安排增加146.935395萬元。
（三）、財(cái)政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1866.430555萬元，占支出預(yù)算總額的83.99%，較上年預(yù)算安排增加122.392755萬元，增加7.02%，主要原因是預(yù)算安排增加。具體為：一般公共服務(wù)支出1060.7898萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的56.84%，較上年預(yù)算安排268.5809萬元，增加33.9%，主要原因是一般公共服務(wù)支出預(yù)算安排增加；社會(huì)保障和就業(yè)125.2642萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的6.71%，較上年預(yù)算安排9.7032萬元，增加8.4%，主要原因是預(yù)算安排增加；農(nóng)林水支出608.88萬元，占支出預(yù)算總額的32.62%，較上年預(yù)算安排20.2657萬元，減少3.22%，主要原因是預(yù)算安排減少；衛(wèi)生健康支出71.496555萬元，占支出預(yù)算總額的3.83%，較上年預(yù)算安排2.265655萬元，增加3.27%，主要原因是預(yù)算安排增加。
（四）、政府性基金情況
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府無政府性基金收入。
（五）、國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，較上年無變化。
（六）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算464.76395萬元，比2020年預(yù)算561.581732減少96.817782萬元，下降20.83%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）、政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額17.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
（九）、南康區(qū)唐江鎮(zhèn)部門整體項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
1.部門整體項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。
2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞106號(hào)
3）實(shí)施主體：南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府
4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞106號(hào)
5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日
6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)2222.26萬元，其中上級(jí)財(cái)政撥款1866.43萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
。
2.唐江鎮(zhèn)竹下村村委門口水溝硬化工程
1）項(xiàng)目概述：新建道路水溝長600米*寬0.8米*高0.8米，方便村民313戶1196人出行以及保障通行安全。
2）立項(xiàng)依據(jù)：康農(nóng)字〔2021〕4號(hào)
3）實(shí)施主體：南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府
4）實(shí)施方案：康農(nóng)字〔2021〕4號(hào)
5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日
6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)27.283萬元，其中上級(jí)財(cái)政撥款27.283萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
五、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排73.1萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因：2020年及2021年預(yù)算均未做安排。
公務(wù)接待費(fèi)60.5萬元，比上年減少0.125萬元，主要原因：厲行節(jié)約，保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.6萬元，比上年減少1.465萬元，主要原因：厲行節(jié)約，保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年減少34萬元，主要原因是：2021年無需采購新車。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
第四部分 附表：
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
