贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，全力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，打造魅力新唐江,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府本級(jí),。
本部門2020年年末編制人數(shù) 129 人,，其中行政編制 79人，事業(yè)編制 50人,；年末實(shí)有人數(shù) 148人，其中在職人員88人,，離休人員 1 人,，退休人員59人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 8379.62萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2019年減少 6227.08萬(wàn)元,，下降 42.63%,；本年收入合計(jì) 8379.62萬(wàn)元，較2019年減少6227.08萬(wàn)元,，下降42.63%,，主要原因是：唐江鎮(zhèn)土地拍賣收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 8379.62萬(wàn)元,，占 100%,；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占 0%,；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，占 0%；其他收入 0萬(wàn)元,，占 0%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 8379.62萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì) 8379.62萬(wàn)元,，較2019年減少6227.08萬(wàn)元，下降42.63%,，主要原因是：土地出讓收入減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,，較2019年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%,，主要原因是：資金已安排使用,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 2999.89萬(wàn)元，占 35.8%,；項(xiàng)目支出 5379.73萬(wàn)元,，占 64.2%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元,，占 0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元,，占 0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 8379.62萬(wàn)元,，決算數(shù)為 8379.62萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1296.79萬(wàn)元,，決算數(shù)為 1296.79萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：預(yù)決算相符,。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為137.99萬(wàn)元,，決算數(shù)為137.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)決算相符,。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為157.8萬(wàn)元，決算數(shù)為157.8萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)決算相符。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為69.23萬(wàn)元,，決算數(shù)為69.23萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算相符,。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為6058.71萬(wàn)元,，決算數(shù)為6058.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)決算相符,。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為659.1萬(wàn)元，決算數(shù)為659.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%,，主要原因是：預(yù)決算相符,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2340.51萬(wàn)元,，其中：
（一）工資福利支出 1044.64萬(wàn)元,，較2019年減少 304.76萬(wàn)元，下降 22.58%,，主要原因是：基本支出壓減了人員支出,。
（二）商品和服務(wù)支出 551.63萬(wàn)元，較2019年增加157.71萬(wàn)元,，增長(zhǎng)40.04%,，主要原因是：基本支出增加了城鄉(xiāng)和社區(qū)事務(wù)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 685.58萬(wàn)元,，較2019年增加603.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)82.36%，主要原因是：基本支出中增加了對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,。
（四）資本性支出58.66萬(wàn)元,，較2019年增加48.189萬(wàn)元，增長(zhǎng)460.27%,，主要原因是：增加了辦公設(shè)備及家具等資本性支出。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 108.7萬(wàn)元,，決算數(shù)為 99.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的 91.19%,，決算數(shù)較2019年增加25.83萬(wàn)元,，增長(zhǎng)35.24%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降） 0%,，主要原因是無(wú)該項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)該項(xiàng)支出,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè),，累計(jì) 0人次，主要為：無(wú)該項(xiàng)支出,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 60.63萬(wàn)元,，決算數(shù)為 59.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的 98.27%，決算數(shù)較2019年增加0.28萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.47%,，主要原因是示范鎮(zhèn)建設(shè)公務(wù)接待較多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：在預(yù)算安排內(nèi)嚴(yán)控公務(wù)接待支出,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 783批,，累計(jì)接待 6257人次，其中外事接待 0批,，累計(jì)接待 0人次,，主要為：示范鎮(zhèn)建設(shè)公務(wù)接待較多。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.54萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為34萬(wàn)元,，決算數(shù)為30.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的 89.53%,，決算數(shù)較2019年增加30.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度購(gòu)置了公務(wù)車,，全年購(gòu)置公務(wù)用車 2輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：在預(yù)算安排內(nèi)控制公務(wù)車購(gòu)置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 14.07萬(wàn)元,，決算數(shù)為9.1萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 64.68%，決算數(shù)較2019年減少4.89萬(wàn)元,，下降34.95%,，主要原因是厲行節(jié)約，壓減了公務(wù)用車運(yùn)行支出,，年末公務(wù)用車保有2輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，壓減了公務(wù)用車運(yùn)行支出,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 610.29萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年上年決算數(shù)增加205.9萬(wàn)元,，增長(zhǎng)50.92%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加,，辦公費(fèi)支出增加,。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 58.66萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 58.66萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%,。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是圩鎮(zhèn)秩序,、治安巡邏用摩托車,。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，組織對(duì)唐江鎮(zhèn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶貧減貧獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)共涉及資金 35.75萬(wàn)元,。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
唐江鎮(zhèn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶貧減貧獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為 97 分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 35.75萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為 35.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %,。主要產(chǎn)出和效果：連接帶動(dòng)148戶貧困戶,，增加村集體收益8萬(wàn)元，改善了超過535人貧困戶的收益,，生活條件得到了較大改善。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明,。
一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。
