贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，全力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，打造魅力新唐江。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府本級(jí)。
本部門2020年年末編制人數(shù) 129 人，其中行政編制 79人，事業(yè)編制 50人；年末實(shí)有人數(shù) 148人，其中在職人員88人，離休人員 1 人，退休人員59人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 8379.62萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2019年減少 6227.08萬元，下降 42.63%；本年收入合計(jì) 8379.62萬元，較2019年減少6227.08萬元，下降42.63%，主要原因是：唐江鎮(zhèn)土地拍賣收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 8379.62萬元，占 100%；事業(yè)收入 0萬元，占 0%；經(jīng)營收入 0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占 0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 8379.62萬元，其中本年支出合計(jì) 8379.62萬元，較2019年減少6227.08萬元，下降42.63%，主要原因是：土地出讓收入減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，主要原因是：資金已安排使用。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 2999.89萬元，占 35.8%；項(xiàng)目支出 5379.73萬元，占 64.2%；經(jīng)營支出 0萬元，占 0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬元，占 0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 8379.62萬元，決算數(shù)為 8379.62萬元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1296.79萬元，決算數(shù)為 1296.79萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：預(yù)決算相符。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為137.99萬元，決算數(shù)為137.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算相符。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為157.8萬元，決算數(shù)為157.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算相符。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為69.23萬元，決算數(shù)為69.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算相符。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為6058.71萬元，決算數(shù)為6058.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算相符。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為659.1萬元，決算數(shù)為659.1萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：預(yù)決算相符。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2340.51萬元，其中：
（一）工資福利支出 1044.64萬元，較2019年減少 304.76萬元，下降 22.58%，主要原因是：基本支出壓減了人員支出。
（二）商品和服務(wù)支出 551.63萬元，較2019年增加157.71萬元，增長40.04%，主要原因是：基本支出增加了城鄉(xiāng)和社區(qū)事務(wù)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 685.58萬元，較2019年增加603.22萬元，增長82.36%，主要原因是：基本支出中增加了對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。
（四）資本性支出58.66萬元，較2019年增加48.189萬元，增長460.27%，主要原因是：增加了辦公設(shè)備及家具等資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 108.7萬元，決算數(shù)為 99.12萬元，完成預(yù)算的 91.19%，決算數(shù)較2019年增加25.83萬元，增長35.24%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，主要原因是無該項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無該項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0人次，主要為：無該項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 60.63萬元，決算數(shù)為 59.58萬元，完成預(yù)算的 98.27%，決算數(shù)較2019年增加0.28萬元，增長0.47%，主要原因是示范鎮(zhèn)建設(shè)公務(wù)接待較多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：在預(yù)算安排內(nèi)嚴(yán)控公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 783批，累計(jì)接待 6257人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待 0人次，主要為：示范鎮(zhèn)建設(shè)公務(wù)接待較多。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.54萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為34萬元，決算數(shù)為30.44萬元，完成預(yù)算的 89.53%，決算數(shù)較2019年增加30.44萬元，增長100%，主要原因是本年度購置了公務(wù)車，全年購置公務(wù)用車 2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：在預(yù)算安排內(nèi)控制公務(wù)車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 14.07萬元，決算數(shù)為9.1萬元，完成預(yù)算的 64.68%，決算數(shù)較2019年減少4.89萬元，下降34.95%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減了公務(wù)用車運(yùn)行支出，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，壓減了公務(wù)用車運(yùn)行支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 610.29萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年上年決算數(shù)增加205.9萬元，增長50.92%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)增加，辦公費(fèi)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 58.66萬元，其中：政府采購貨物支出 58.66萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是圩鎮(zhèn)秩序、治安巡邏用摩托車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，組織對(duì)唐江鎮(zhèn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶貧減貧獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)共涉及資金 35.75萬元。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
唐江鎮(zhèn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶貧減貧獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為 97 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 35.75萬元，執(zhí)行數(shù)為 35.75萬元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：連接帶動(dòng)148戶貧困戶，增加村集體收益8萬元，改善了超過535人貧困戶的收益，生活條件得到了較大改善。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
