贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2022年
部門預(yù)算草案編制說明
一,、部門主要職責
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu),，主要職責是：落實國家政策，嚴格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟,、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會,。
二,、部門2022年主要工作任務(wù)
2022年是“十四五”發(fā)展的第二年唐江要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大,、十九屆二中,、三中、四中,、五中和六中全會精神,，從更高層次貫徹落實習(xí)近平總書記在江西和贛州視察的重要講話精神，增強“四個意識”,、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護”，圍繞打造縣域副中心城市目標,，“鄉(xiāng)村振興樣板鎮(zhèn),、產(chǎn)城融合示范鎮(zhèn)、商貿(mào)繁榮活力鎮(zhèn)、宜居宜業(yè)生態(tài)鎮(zhèn)”邁出堅實步伐,，為南康爭當贛州打造對接融入粵港澳大灣區(qū)橋頭堡的排頭兵貢獻唐江力量,。
三、部門基本情況
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位3個,，包括鎮(zhèn)政府本級和2個所屬預(yù)算單位,。編制數(shù)140人，其中：行政編制79人,、全額事業(yè)編制61人,；實有人數(shù)208人，其中：在職人數(shù) 110人（包括行政人員51人,、全額事業(yè)59人）,，離休干部1人，退休人員73人,，遺屬人員24人,。
四、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為35028.59萬元,，其中一般公共預(yù)算收入2279.68萬元,，占收入預(yù)算總額的6.51%；其他收入32748.91萬元,，占收入預(yù)算總額的93.49%,。一般公共預(yù)算收入2279.68萬元中有財政撥款收入2279.68萬元，比上年增加57.42萬元,，增長2.58%,，主要原因是唐江環(huán)衛(wèi)所機構(gòu)改革并入。預(yù)算總額為35028.59萬元,，比上年增加32806.33萬元,，增長1476.26%，主要原因是新上線財政一體化系統(tǒng),，其他預(yù)算收入增加,。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為35028.59萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1216.72萬元,，占收入預(yù)算總額的3.47%,，較上年減少832.541328萬元，減少40.63%,，主要原因是轉(zhuǎn)移支付資金調(diào)整安排在項目支出,，包括：工資福利支出 951.8萬元，商品和服務(wù)支出 197.5萬元,，對個人和家庭的補助支出 37.42萬元,，其他資本性支出 30萬元,。項目支出33811.87萬元，占收入預(yù)算總額的96.53%,，包括工資福利支出297萬元,、其他支出33514.87萬元，較上年增加33341.87萬元,，增長192.73%,，主要原因是新上線財政一體化系統(tǒng)預(yù)算安排項目支出增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1370.32萬元,占支出預(yù)算總額的3.91%,，較上年預(yù)算安排增加,147.266722萬元,，增長12.04%，主要原因是唐江環(huán)衛(wèi)所機構(gòu)改革并入,；社會保障和就業(yè)支出149.54萬元,，占支出預(yù)算總額的0.43%，較上年預(yù)算安排增加17.8439萬元,，增長13.55%,；農(nóng)林水支出708.04萬元，占支出預(yù)算總額的2.02%,，較上年預(yù)算安排增加89.16萬元,，增長14.41%；衛(wèi)生健康支出90.06萬元,，占支出預(yù)算總額的0.26%,，較上年預(yù)算安排減少2.036555萬元，減少2.21%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.14萬元,，占支出預(yù)算總額的0.03%，較上年預(yù)算安排增加1.54萬元,，增加16.04%,；其他支出32152.81萬元，占支出預(yù)算總額的93.35%,，較上年預(yù)算安排增加32005.874605萬元,，增加217.82%,，主要原因是新上線財政一體化系統(tǒng)預(yù)算安排項目支出增加,。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府財政補助支出預(yù)算2279.68萬元，占支出預(yù)算總額的6.51%,，比上年增加57.42萬元,，增長2.58%，主要原因是唐江環(huán)衛(wèi)所機構(gòu)改革并入,，具體為：一般公共服務(wù)支出1320.9萬元,，占財政補助支出的57.94%,；社會保障和就業(yè)149.54萬元，占財政補助支出的6.56%,；農(nóng)林水支出708.04萬元,，占支出預(yù)算總額的31.06%；衛(wèi)生健康支出90.06萬元,，占支出預(yù)算總額的3.95%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.14萬元，占支出預(yù)算總額的0.49%,。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府無政府性基金,，較上年無變化。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,，較上年無變化,。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算單位機關(guān)運行費預(yù)算197.5萬元，比2021年預(yù)算減少129.52萬元,，下降39.61 %,，主要原因是壓減了運行經(jīng)費。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（七）政府采購情況
2022年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府的政府采購總額30萬元,，其中：辦公設(shè)備購置18萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建3萬元,；其他資本性支出9萬,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，部門共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛,。
（九）南康區(qū)唐江鎮(zhèn)部門整體項目情況說明（部門本級）
1.部門整體項目
1）項目概述：南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府落實國家政策，嚴格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟,、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目。
2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞106號
3）實施主體：南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府
4）實施方案：康辦字﹝2019﹞106號
5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日
6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計35028.59萬元,，其中上級財政撥款2279.68萬元,。
7）績效目標和指標：績效目標為保證唐江鎮(zhèn)全年機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，各項項目實施取得有效進展,，鄉(xiāng)村振興項目推進更加有力,，為南康爭當贛州打造對接融入粵港澳大灣區(qū)橋頭堡的排頭兵貢獻唐江力量。
2.唐江鎮(zhèn)村級轉(zhuǎn)移支付資金項目
1）項目概述：保障村級組織正常運轉(zhuǎn),，提升村級組織管理,。
2）立項依據(jù)：江西省實施《中華人民共和國村民委員會組織法》
3）實施主體：南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府
4）實施方案：江西省實施《中華人民共和國村民委員會組織法》
5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日
6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計708.01萬元，其中上級財政撥款708.01萬元,。
7）績效目標和指標：
五,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排73.萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因：2021年及2022年預(yù)算均未做安排。
公務(wù)接待費60.45萬元,，比上年減少0.05萬元,，主要原因：厲行節(jié)約，保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算,。
公務(wù)用車運行維護費12.55萬元,，比上年減少0.05萬元，主要原因：厲行節(jié)約,，保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算,。
公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2021年及2022年預(yù)算均未做安排,。
名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋,。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際,，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
附表：
1.《收支預(yù)算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財政撥款收支總表》
5.《一般公共預(yù)算支出表》
6.《一般公共預(yù)算基本支出表》
7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
8.《政府性基金預(yù)算支出表》
9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
10.《部門整體支出績效目標表》
11.《重點項目績效目標表》
（詳見附表）
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府
2022年1月23日
