贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府
2019年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府部門概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，全力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè),，打造魅力新唐江。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 5個(gè),，包括：鄉(xiāng)政府本級(jí)和4個(gè)所屬預(yù)算單位。
本部門2019年年末編制人數(shù) 129 人,，其中行政編制 79人,，事業(yè)編制 50人；年末實(shí)有人數(shù) 148人,，其中在職人員88人,，離休人員 1 人，退休人員59人,。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)14606.7萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，較2018年無變化,；本年收入合計(jì)14606.7萬元，較2018年增加3853.84萬元,，增長(zhǎng)35.84%,，主要原因是：唐江鎮(zhèn)土地拍賣收入增加較大。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入14606.7萬元,，占100%,；事業(yè)收入 0 萬元，占 0%,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì) 14606.7萬元,，其中本年支出合計(jì)14606.7萬元,，較2018年增加3853.84萬元，增長(zhǎng)35.84%,，主要原因是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅度增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，較2018年不變，主要原因是：資金已安排使用,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1836.15萬元,，占 12.57 %；項(xiàng)目支出12770.55萬元,，占 87.43%,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占 0 %,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 14606.7 萬元，決算數(shù)為 14606.7 萬元,，完成年初預(yù)算的 100%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1015.32萬元，決算數(shù)為1015.32萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)決算相符。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為261.98萬元,，決算數(shù)為261.98萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算相符,。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為233.13萬元,，決算數(shù)為233.13萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)決算相符。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為66.91萬元,，決算數(shù)為66.91萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算相符,。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為12219.31萬元,，決算數(shù)為12219.31萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)決算相符,。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為810.05萬元，決算數(shù)為810.05萬元,，完成年初預(yù)算的 100%,，主要原因是：預(yù)決算相符,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1836.15 萬元,，其中：
（一）工資福利支出 1349.4 萬元,，較2018年增加565.34萬元，增長(zhǎng)72.11 %,，主要原因是：在職及聘用人員增加,。
（二）商品和服務(wù)支出393.92萬元，較2018年減少 942.89 萬元,，下降70.53 %,，主要原因是：基本支出減少較大部分城鄉(xiāng)和社區(qū)事務(wù)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出82.36萬元,，較2018年減少697.6萬元,，下降89.44%，主要原因是：基本支出減少了村級(jí)組織等支出,。
（四）資本性支出 10.47 萬元,，較2018年增加10.47 萬元，主要原因是：增加了本年資本性支出,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 77萬元，決算數(shù)為 73.29萬元,，完成預(yù)算的 95.18%,，決算數(shù)較2018年減少2.75萬元，減少3.62%,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元,，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：未做預(yù)算,、也未列支,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 62.5 萬元，決算數(shù)為 59.3萬元,，完成預(yù)算的 94.88%,，決算數(shù)較2018年減少2.72 萬元，減少4.39%,。主要原因是：厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待次數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 13.99萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元,，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，主要原因是：未做預(yù)算、也未列支,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 14.5萬元,，決算數(shù)為 13.99 萬元，完成預(yù)算的96.48%,，決算數(shù)較2018年減少0.03萬元,，減少0.21 %。主要原因是：厲行節(jié)約,，公務(wù)出行次數(shù)減少,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 404.39 萬元,，較年2018年數(shù)減少 932.42 萬元,，降低69.75%，主要原因是：減少了較大部分城鄉(xiāng)和社區(qū)事務(wù)支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 10.47 萬元，其中：政府采購貨物支出 10.47萬元,、政府采購工程支出 0萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %,。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車,。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),，組織對(duì)隘孜村晏孜組路面修復(fù)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出9.92萬元。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
隘孜村晏孜組路面修復(fù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，隘孜村晏孜組路面修復(fù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 95 分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 9.92萬元,，執(zhí)行數(shù)為 9.92萬元，完成預(yù)算的 100 %,。主要產(chǎn)出和效果：改善了46人貧困戶的出行,，生活條件得到了較大改善。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。
