贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2019年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所是主管市容環(huán)境衛(wèi)生工作的鎮(zhèn)政府組成部門，主要職責(zé)是：為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營與維護(hù)、城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，本部門2019年年末編制人數(shù) 32 人，其中行政編制 0 人，事業(yè)編制 32 人；年末實(shí)有人數(shù) 141 人，其中在職人員 16 人，離休人員 0人，退休人員 16 人；年末學(xué)生人數(shù) 人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)1081.43萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 37.23 萬元，較2018年增加 11.92 萬元，增長47.1 %；本年收入合計(jì)1044.21 萬元，較2018年增加 832.9 萬元，增長 394.16 %，主要原因是：其他收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 222.14 萬元，占 21.27 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 822.06 萬元，占 78.73 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì) 1081.43 萬元，其中本年支出合計(jì)1013.59萬元，較2018年增加776.97 萬元，增長 328.36 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 67.84 萬元，較2018年增加 67.84 萬元，增長 100 %，主要原因是：部分資金暫未使用完畢。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1013.59萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占 0 %。
財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 194.17 萬元，決算數(shù)為 207.88 萬元，完成年初預(yù)算的 107.07 %。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.04 萬元，決算數(shù)為 18.63萬元，完成年初預(yù)算的116.22%，主要原因是：按
照財(cái)政撥款執(zhí)行。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為9.83 萬元，
決算數(shù)為10.28 萬元，完成年初預(yù)算的104.58% ，主要原因是：按照財(cái)政撥款執(zhí)行。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為168.3 萬元，決算數(shù)為178.97萬元，完成年初預(yù)算的106.34% ，主要原因是：工作需
要，增加支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 207.88 萬元，其中：
（一）工資福利支出 162.75 萬元，較2018年增加 13.78 萬元，增長9.25 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)正常增加。
（二）商品和服務(wù)支出 44.89 萬元，較2018年減少 42.76 萬元，下降 95.26 %，主要原因是：其他和商品服務(wù)支出減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.24 萬元，較2018年增加0.24 萬元，增長 100 %，主要原因是：退休人員獨(dú)生子女補(bǔ)貼由本單位承擔(dān)。
（四）資本性支出 0 萬元，較2018年增加 0 萬元，增長（下降） %，主要原因是：未列支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.4 萬元，決算數(shù)為 0.96 萬元，完成預(yù)算的 40 %，決算數(shù)較2018年減少 1.37 萬元，下降 59.05 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：未做預(yù)算、也為列支。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.4 萬元，決算數(shù)為 0.96萬元，完成預(yù)算的40 %，決算數(shù)較2018年減少 1.37 萬元，下降 59.05 %。主要原因是：厲行節(jié)約、支出減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：未做預(yù)算、也未列支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：未做預(yù)算、也未列支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 44.89 萬元，較年2018年數(shù)減少 42.76 萬元，降低 95.26 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減其他和商品服務(wù)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是垃圾清運(yùn)車。
九、預(yù)算績效情況說明
2019年本部門積極開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績效管理。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
