第一部分贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所是主管市容環(huán)境衛(wèi)生工作的鎮(zhèn)政府組成部門,，主要職責(zé)是：為維護城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障,，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運營與維護,、城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督,、城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。
二,、部門基本情況
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所共有預(yù)算單位1個,。實有人數(shù)360人，編制人數(shù)小計32人,，其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)32人,，在職人數(shù)小計13人，退休人數(shù)小計19人,，聘用人數(shù)4人,，農(nóng)村保潔員人數(shù)小計343人。
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年部門預(yù)算情況說明
一,、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所收入預(yù)算總額為352.0349萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入196.1957萬元，較上年預(yù)算安排增加2.0285萬元,；上級補助收入88萬元,，較上年預(yù)算安排減少0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)67.8392萬元,，較上年增加30.6129萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所支出預(yù)算總額為352.0349萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出352.0349萬元,，較上年預(yù)算安排增加32.6414萬元,，包括：工資福利支出206.0821萬元，商品和服務(wù)支出57.7128萬元,，對個人和家庭的補助支出0.24萬元,，資本性支出88萬元；
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)27.3518萬元,，較上年預(yù)算安排增加8.7194萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.1653萬元，較上年預(yù)算安排減少0.1126萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出314.5178萬元,，較上年預(yù)算安排增加24.0346萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出206.0821萬元,，較上年預(yù)算安排增加52.7024萬元,；商品和服務(wù)支出57.7128萬元,，較上年預(yù)算安排減少20.061萬元；對個人和家庭的補助0.24萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元,；資本性支出88萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所財政撥款支出預(yù)算總額196.1957萬元,，較上年預(yù)算安排增加2.0285萬元。
按支出功能分類劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出172.4524萬元,；社會保障和就業(yè)13.578萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.1653萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出196.1957萬元,，較上年預(yù)算安排增加2.0285萬元,，包括：工資福利支出141.6257萬元，商品和服務(wù)支出54.33萬元,，對個人和家庭的補助支出0.24萬元,。
（四）政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所無政府性基金。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所本級機關(guān)運行費預(yù)算57.7128萬元,，比2019年預(yù)算減少20.061萬元,，減少 25.8 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算88萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所無占有國有資產(chǎn)
（八）一級項目績效目標設(shè)置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目0個,，涉及資金0萬元，二級項目0 個（部門預(yù)算中 200 萬元以上的,，且進行了績效評審的項目0個,，涉及資金0萬元）,，涉及資金0萬元。
二,、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.38萬元,。其中：
因公出國（境）費為0 萬元，與上年度一致,，無增減,。
公務(wù)接待費2.38萬元，與上年度,。
公務(wù)用車運行維護費0 萬元,，與上年度一致，無增減,。
第三部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋,。
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（二）“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等,。在財政部有明確規(guī)定前,，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
【3607】2020年唐江鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所部門預(yù)算公開表(元）_2020-06-12.xls?
