第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2020 年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二,、部門基本情況
南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位7個(gè),，包括鎮(zhèn)政府本級(jí)和6個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)129人,，其中：行政編制79人,、全額事業(yè)編制50人；實(shí)有人數(shù)168 人,，其中：在職人數(shù) 81人（包括行政人員48人,、全額事業(yè)39人）,，離休干部1人,，退休人員58人，遺屬人員22人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）,、收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2125.326978萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1744.1378萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加63.1917萬(wàn)元,；政府性基金收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)381.189178萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少562.400191萬(wàn)元,。
（二）,、支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2125.326978萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1975.326978萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少949.208491萬(wàn)元,，包括：工資福利支出 797.981981萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出577.009097萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出490.8359 萬(wàn)元,、資本性支出109.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 150 萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加150萬(wàn)元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1012.440468萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 47.64%,較上年預(yù)算安排增加102.048411萬(wàn)元,；文化旅游體育與傳媒支出137.9913萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的%,較上年預(yù)算安排增加6.6561萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出163.62268萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的%,較上年預(yù)算安排增加24.414178萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出88.2609萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的%,較上年預(yù)算安排增加19.5232萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少648.865874萬(wàn)元,；農(nóng)林水支出630.1357萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的%,較上年預(yù)算安排減少21.7412萬(wàn)元；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少1.936萬(wàn)元,；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.04萬(wàn)元,；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少151.13888萬(wàn)元,；其他支出92.87593萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的 %,較上年預(yù)算安排減少117.128426萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 797.981981元,，較上年預(yù)算安排減少611.023245萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出577.009097萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少408.140846萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助490.8359 萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少5.4444萬(wàn)元,；資本性支出109.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加75.4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 150 萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加150萬(wàn)元,。
（三）、財(cái)政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1744.1378萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出1744.1378萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)）,，較上年預(yù)算安排減少236.8083萬(wàn)元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出792.2089萬(wàn)元,；文化旅游體育與傳媒支出137.9913萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出115.561萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出69.2309萬(wàn)元；農(nóng)林水支出629.1457萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出1594.1378萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少386.8083萬(wàn)元，包括：工資福利支出681.1619萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出338.14萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出490.8359萬(wàn)元、其他資本性支出84萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出150萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加150萬(wàn)元,，包括：工資福利支出0萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,、資本性支出150萬(wàn)元,，其他支出0萬(wàn)元。
（四）,、政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府收入政府性基金0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元,。
,。
（五）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 577.009097萬(wàn)元,，比2019年預(yù)算減少408.140846萬(wàn)元,，減少41.43%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（六）,、政府采購(gòu)情況
2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額109.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算109.5萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底,，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛,，2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛,。
（八）、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及資金150萬(wàn)元,。
二,、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排108.69萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：2019年及2020年預(yù)算均未做安排。
公務(wù)接待費(fèi)60.625萬(wàn)元,，比上年減少1.875萬(wàn)元,，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置34萬(wàn)元,，比上年增加34萬(wàn)元,，主要原因是：原先公務(wù)用車?yán)吓f,，新購(gòu)公務(wù)用車替換舊公務(wù)車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.06514.5萬(wàn)元,，比上年減少0.435萬(wàn)元,，主要原因是：厲行節(jié)約。
第三部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運(yùn)行： 反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
