第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府是主管唐江鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門基本情況
南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位7個(gè)，包括鎮(zhèn)政府本級(jí)和6個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)129人，其中：行政編制79人、全額事業(yè)編制50人；實(shí)有人數(shù)168 人，其中：在職人數(shù) 81人（包括行政人員48人、全額事業(yè)39人），離休干部1人，退休人員58人，遺屬人員22人。
第二部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）、收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2125.326978萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1744.1378萬元，較上年預(yù)算安排增加63.1917萬元；政府性基金收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少300萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)381.189178萬元,較上年預(yù)算安排減少562.400191萬元。
（二）、支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2125.326978萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1975.326978萬元，較上年預(yù)算安排減少949.208491萬元，包括：工資福利支出 797.981981萬元、商品和服務(wù)支出577.009097萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出490.8359 萬元、資本性支出109.5萬元；項(xiàng)目支出 150 萬元，較上年預(yù)算安排增加150萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1012.440468萬元，占支出預(yù)算總額的 47.64%,較上年預(yù)算安排增加102.048411萬元；文化旅游體育與傳媒支出137.9913萬元，占支出預(yù)算總額的%,較上年預(yù)算安排增加6.6561萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出163.62268萬元，占支出預(yù)算總額的%,較上年預(yù)算安排增加24.414178萬元；衛(wèi)生健康支出88.2609萬元，占支出預(yù)算總額的%,較上年預(yù)算安排增加19.5232萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少648.865874萬元；農(nóng)林水支出630.1357萬元，占支出預(yù)算總額的%,較上年預(yù)算安排減少21.7412萬元；資源勘探信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少1.936萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少11.04萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少151.13888萬元；其他支出92.87593萬元，占支出預(yù)算總額的 %,較上年預(yù)算安排減少117.128426萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 797.981981元，較上年預(yù)算安排減少611.023245萬元；商品和服務(wù)支出577.009097萬元，較上年預(yù)算安排減少408.140846萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助490.8359 萬元，較上年預(yù)算安排減少5.4444萬元；資本性支出109.5萬元，較上年預(yù)算安排增加75.4萬元；項(xiàng)目支出 150 萬元，較上年預(yù)算安排增加150萬元。
（三）、財(cái)政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1744.1378萬元（其中：一般公共預(yù)算支出1744.1378萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬），較上年預(yù)算安排減少236.8083萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出792.2089萬元；文化旅游體育與傳媒支出137.9913萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出115.561萬元；衛(wèi)生健康支出69.2309萬元；農(nóng)林水支出629.1457萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出1594.1378萬元，較上年預(yù)算安排減少386.8083萬元，包括：工資福利支出681.1619萬元、商品和服務(wù)支出338.14萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出490.8359萬元、其他資本性支出84萬元；項(xiàng)目支出150萬元，較上年預(yù)算安排增加150萬元，包括：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元、資本性支出150萬元，其他支出0萬元。
（四）、政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府收入政府性基金0萬元，較上年預(yù)算安排減少300萬元。
。
（五）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 577.009097萬元，比2019年預(yù)算減少408.140846萬元，減少41.43%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）、政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額109.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算109.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，2020年部門預(yù)算安排購置車輛2輛。
（八）、一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金150萬元。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排108.69萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2019年及2020年預(yù)算均未做安排。
公務(wù)接待費(fèi)60.625萬元，比上年減少1.875萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置34萬元，比上年增加34萬元，主要原因是：原先公務(wù)用車?yán)吓f，新購公務(wù)用車替換舊公務(wù)車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.06514.5萬元，比上年減少0.435萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
第三部分 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行： 反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
