贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府是區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)

（二） 建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會(huì)安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū)。

（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動(dòng)人員。

（四） 開展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。

（五） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計(jì)劃生育、愛國(guó)衛(wèi)生、初級(jí)衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。

（六） 配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（七） 維護(hù)老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（八） 指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)的工作，促進(jìn)居民委員會(huì)的依法建設(shè)和發(fā)揮"三自"（自我教育、自我管理、自我服務(wù)）作用。

（九） 向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項(xiàng)。

（十） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府共有下屬預(yù)算單位0個(gè)，本單位編制人數(shù)合計(jì)49人，其中：行政編制人數(shù)22人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)27人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)49人，其中：在職人數(shù)小計(jì)49人，行政在職人數(shù)22人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)27人。

第二部分  贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為11,964.43萬元，較上年預(yù)算安排減少9891.44萬元；財(cái)政撥款收入883.75萬元，較上年預(yù)算安排增加14.01萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為11,964.43萬元，較上年預(yù)算安排減少9891.44萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出707.72萬元，較上年預(yù)算安排增加112.68萬元，其中：工資福利支出518.74萬元，商品和服務(wù)支出179.51萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.99萬元，資本性支出4.48萬元。項(xiàng)目支出11256.71萬元，較上年預(yù)算安排減少10004.12萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出549.34萬元，較上年預(yù)算安排減少35.94萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出55.63萬元，較上年預(yù)算安排增加1.79萬元;衛(wèi)生健康支出24.15萬元，較上年預(yù)算安排減少3.79萬元;農(nóng)林水支出203.13萬元，較上年預(yù)算安排增加0.44萬元;住房保障支出___0_萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出518.74萬元，較上年預(yù)算安排增加115.37萬元;商品和服務(wù)支出179.51萬元，較上年預(yù)算安排減少24萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.99萬元，較上年預(yù)算安排減少203.88萬元;資本性支出4.48萬元，較上年預(yù)算安排增加0.48萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額883.75萬元，較上年預(yù)算安排增加14.01萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出549.34萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出55.63萬元，衛(wèi)生健康支出24.15萬元，住房保障支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出707.72萬元，較上年預(yù)算安排增加112.68萬元，其中：工資福利支出518.74萬元，商品和服務(wù)支出179.51萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.99萬元，資本性支出4.48萬元。項(xiàng)目支出11256.71萬元，較上年預(yù)算安排減少10004.12萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算179.51萬元，比2023年預(yù)算減少1.98萬元，下降1.09%，主要原因是根據(jù)實(shí)際支出情況，厲行節(jié)約適當(dāng)調(diào)減了部分公用經(jīng)費(fèi)支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額4.375萬元，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.375萬元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

2024年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）村（社區(qū)）干部工資項(xiàng)目情況說明

1.村（社區(qū)）干部工資項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：資金保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，激發(fā)村（社區(qū)）干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，推進(jìn)村（社區(qū)）干部“動(dòng)力、能力、活力”提升。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：相關(guān)文件。

 （3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府。

 （4）實(shí)施方案：根據(jù)預(yù)算方案及實(shí)際情況實(shí)施。

 （5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)78.9981萬元,其中上級(jí)財(cái)政撥款78.9981萬元。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排20.26萬元，較上年減少1.99萬元，其中：

因公出國(guó)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：2023年及2024年均無此預(yù)算。

公務(wù)接待14.25萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行6.01萬元，比上年減1.99萬元，主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2024年我單位無計(jì)劃購(gòu)置車輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。