贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2023年單位

預(yù)算公開

目    錄

第一部分  單位概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)政府是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；
     2、依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
     3、按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
     4、依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
     5、組織實(shí)施區(qū)街居經(jīng)濟(jì)、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；
     6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
     7、負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
     8、搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；
     9、接待群眾來信來訪事項(xiàng)，反映群眾的意見和要求；
    10、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作；
    11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)；
    12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作；
    13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位__1__個(gè)，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、圩鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室。

編制人數(shù)小計(jì)__52__人,其中：行政編制人數(shù)__22__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__30__人,自收自支編制人數(shù)__0__人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_46_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)__46__人,行政在職人數(shù)__21__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__25__人。離休人數(shù)小計(jì)__0__人,退休人數(shù)小計(jì)__14__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__6__人。

第二部分  2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為_21855.87_萬元,較上年預(yù)算安排減少__77409.471895_萬元，主要原因是_其他資金較2022年預(yù)算支出下降_;其中：財(cái)政撥款收入_869.74_萬元,較上年預(yù)算安排增加__274.8662_萬元;教育收費(fèi)資金收入_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0_萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元;國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為_21855.87_萬元,較上年預(yù)算安排減少__77409.471895__萬元，主要原因是_其他資金較2022年預(yù)算支出下降_。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出_595.04_萬元,較上年預(yù)算安排增加__84.9102_萬元;其中：工資福利支出_403.37_萬元,商品和服務(wù)支出_181.49_萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_6.18_萬元,資本性支出_4_萬元。項(xiàng)目支出_21260.83_萬元,較上年預(yù)算安排減少__77489.538795_萬元;其中：工資福利支出_0_萬元,商品和服務(wù)支出_22.02_萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_202.69_萬元,資本性支出_0_萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助_0_萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_585.28_萬元,較上年預(yù)算安排增加__117.2715_萬元;教育支出__0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0__萬元;科學(xué)技術(shù)支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0_萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出_53.84_萬元,較上年預(yù)算安排增加__10.9474__萬元;衛(wèi)生健康支出_27.94_萬元,較上年預(yù)算安排增加_4.1649_萬元;農(nóng)林水支出_202.69_萬元,較上年預(yù)算安排增加_136.946_萬元;住房保障支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出_403.37_萬元,較上年預(yù)算安排增加__89.0275_萬元;商品和服務(wù)支出_203.51_萬元,較上年預(yù)算安排增加__49.01_萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_208.87_萬元,較上年預(yù)算安排增加_202.5827_萬元;資本性支出_4_萬元,較上年預(yù)算安排減少_31_萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為_869.74_萬元,較上年預(yù)算安排增加_274.87_萬元，主要原因是_對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加_。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_585.28_萬元,教育支出_0_萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出_53.84_萬元,衛(wèi)生健康支出_27.94_萬元,住房保障支出_0_萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出_595.04_萬元,較上年預(yù)算安排增加_84.91_萬元;其中：工資福利支出_403.37_萬元,商品和服務(wù)支出_181.49_萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_6.18_萬元,資本性支出_4_萬元。項(xiàng)目支出_274.7_萬元,較上年預(yù)算安排增加__189.96_萬元;其中：商品和服務(wù)支出_22.02_萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_202.69_萬元,資本性支出_0_萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 185.49 萬元，比2022年預(yù)算減少 4.01 萬元，下降  2.1  %，主要原因是 根據(jù)實(shí)際支出情況，厲行節(jié)約適當(dāng)調(diào)減了部分公用經(jīng)費(fèi)支出 。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額_2_萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算_2_萬元, 政府采購工程預(yù)算_0_萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算_0_萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛_2_輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)_2_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)_0_輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛_0_輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：___無____。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額_21855.87_萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改善管理、完善政策。

1.部門整體項(xiàng)目

     （1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

     （2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字[2019]104號(hào)

（3）實(shí)施主體：南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府

 （4）實(shí)施方案：康辦字[2019]104號(hào)

 （5）實(shí)施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)21855.87萬元，其中上級(jí)財(cái)政撥款869.74萬元。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目情況說明

 （1）項(xiàng)目概述：資金保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，激發(fā)村（社區(qū)）干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，推進(jìn)村（社區(qū)）干部“動(dòng)力、能力、活力”提升。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：相關(guān)文件

 （3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府

 （4）實(shí)施方案：根據(jù)預(yù)算方案及實(shí)際情況實(shí)施

 （5）實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)93.08萬元,其中上級(jí)財(cái)政撥款93.08萬元。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排  萬元，其中：

因公出國(guó)_0_萬元,比上年增（減）__0_萬元，主要原因是：_2022年及2023年均無此預(yù)算_。

公務(wù)接待_14.25_萬元,比上年減少__17.75__萬元，主要原因是：__厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定__。

公務(wù)用車運(yùn)行__8_萬元,比上年增（減）__0_萬元，主要原因是：_厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定_。

公務(wù)用車購置_0_萬元,比上年增（減）__0_萬元，主要原因是：__2023年我單位無計(jì)劃購置車輛__。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。