贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2023年單位

預(yù)算公開

目    錄

第一部分  單位概況

 一、部門主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年單位預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

 二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)政府是區(qū)政府的派出機構(gòu),，主要職責(zé)是：

1,、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議、決定,；
     2,、依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟,、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；
     3,、按照管理權(quán)限，負責(zé)協(xié)調(diào),、督促,、檢查本轄區(qū)的機關(guān)、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；
     4,、依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作，負責(zé)本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧,、民族宗教、老齡,、殘聯(lián),、殯葬和社團等服務(wù)工作；
     5,、組織實施區(qū)街居經(jīng)濟,、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃；負責(zé)本級財政工作,，協(xié)調(diào)稅費征收,、管理工作；
     6,、負責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作,；
     7、負責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作,；
     8,、搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助,，做好社會保障工作；
     9,、接待群眾來信來訪事項,，反映群眾的意見和要求；
    10,、配合有關(guān)部門做好防汛,、防火、防災(zāi),、搶險救災(zāi)工作,；
    11、負責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作,，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動；
    12,、負責(zé)本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵、預(yù)備役登記,、民兵整組,、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作,；
    13,、辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項,；

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位__1__個,，內(nèi)設(shè)黨政辦公室,、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室,、社會事務(wù)辦公室,、圩鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室。

編制人數(shù)小計__52__人,其中：行政編制人數(shù)__22__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__30__人,自收自支編制人數(shù)__0__人,。實有人數(shù)小計_46_人,其中：在職人數(shù)小計__46__人,行政在職人數(shù)__21__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__25__人,。離休人數(shù)小計__0__人,退休人數(shù)小計__14__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__6__人。

第二部分  2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為_21855.87_萬元,較上年預(yù)算安排減少__77409.471895_萬元,，主要原因是_其他資金較2022年預(yù)算支出下降_;其中：財政撥款收入_869.74_萬元,較上年預(yù)算安排增加__274.8662_萬元;教育收費資金收入_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0_萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為_21855.87_萬元,較上年預(yù)算安排減少__77409.471895__萬元,，主要原因是_其他資金較2022年預(yù)算支出下降_,。

按支出項目類別劃分：基本支出_595.04_萬元,較上年預(yù)算安排增加__84.9102_萬元;其中：工資福利支出_403.37_萬元,商品和服務(wù)支出_181.49_萬元,對個人和家庭的補助_6.18_萬元,資本性支出_4_萬元。項目支出_21260.83_萬元,較上年預(yù)算安排減少__77489.538795_萬元;其中：工資福利支出_0_萬元,商品和服務(wù)支出_22.02_萬元,對個人和家庭的補助_202.69_萬元,資本性支出_0_萬元,對企業(yè)補助_0_萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_585.28_萬元,較上年預(yù)算安排增加__117.2715_萬元;教育支出__0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0__萬元;科學(xué)技術(shù)支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0_萬元;社會保障和就業(yè)支出_53.84_萬元,較上年預(yù)算安排增加__10.9474__萬元;衛(wèi)生健康支出_27.94_萬元,較上年預(yù)算安排增加_4.1649_萬元;農(nóng)林水支出_202.69_萬元,較上年預(yù)算安排增加_136.946_萬元;住房保障支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出_403.37_萬元,較上年預(yù)算安排增加__89.0275_萬元;商品和服務(wù)支出_203.51_萬元,較上年預(yù)算安排增加__49.01_萬元;對個人和家庭的補助_208.87_萬元,較上年預(yù)算安排增加_202.5827_萬元;資本性支出_4_萬元,較上年預(yù)算安排減少_31_萬元;對企業(yè)補助_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為_869.74_萬元,較上年預(yù)算安排增加_274.87_萬元，主要原因是_對個人和家庭補助增加_,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_585.28_萬元,教育支出_0_萬元,社會保障和就業(yè)支出_53.84_萬元,衛(wèi)生健康支出_27.94_萬元,住房保障支出_0_萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出_595.04_萬元,較上年預(yù)算安排增加_84.91_萬元;其中：工資福利支出_403.37_萬元,商品和服務(wù)支出_181.49_萬元,對個人和家庭的補助_6.18_萬元,資本性支出_4_萬元。項目支出_274.7_萬元,較上年預(yù)算安排增加__189.96_萬元;其中：商品和服務(wù)支出_22.02_萬元,對個人和家庭的補助_202.69_萬元,資本性支出_0_萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府無政府性基金支出預(yù)算,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算 185.49 萬元,，比2022年預(yù)算減少 4.01 萬元,，下降  2.1  %，主要原因是 根據(jù)實際支出情況,，厲行節(jié)約適當(dāng)調(diào)減了部分公用經(jīng)費支出 ,。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額_2_萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算_2_萬元, 政府采購工程預(yù)算_0_萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算_0_萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛_2_輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)_2_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)_0_輛,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛_0_輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：___無____,。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,，2023年部門整體支出預(yù)算金額_21855.87_萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,，優(yōu)化2023年預(yù)算安排,，并進一步改善管理、完善政策,。

1.部門整體項目

     （1）項目概述：南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府負有宣傳貫徹黨和國家各項方針,、政策、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央,、上級黨組織的決議,、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目,。

     （2）立項依據(jù)：康辦字[2019]104號

（3）實施主體：南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府

 （4）實施方案：康辦字[2019]104號

 （5）實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計21855.87萬元,，其中上級財政撥款869.74萬元。

 （7）績效目標和指標：（詳見下表）

本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表,。

（十）重點項目：農(nóng)村綜合改革項目情況說明

 （1）項目概述：資金保障村級組織正常運轉(zhuǎn),，激發(fā)村（社區(qū)）干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，推進村（社區(qū)）干部“動力,、能力,、活力”提升。

 （2）立項依據(jù)：相關(guān)文件

 （3）實施主體：贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府

 （4）實施方案：根據(jù)預(yù)算方案及實際情況實施

 （5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計93.08萬元,其中上級財政撥款93.08萬元,。

 （7）績效目標和指標

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排  萬元，其中：

因公出國_0_萬元,比上年增（減）__0_萬元,，主要原因是：_2022年及2023年均無此預(yù)算_,。

公務(wù)接待_14.25_萬元,比上年減少__17.75__萬元，主要原因是：__厲行節(jié)約,，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定__,。

公務(wù)用車運行__8_萬元,比上年增（減）__0_萬元，主要原因是：_厲行節(jié)約,，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定_,。

公務(wù)用車購置_0_萬元,比上年增（減）__0_萬元，主要原因是：__2023年我單位無計劃購置車輛__,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

各單位結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際,，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。