贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)2022年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)概況

    一、部門(mén)主要職能

（一）執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)

（二） 建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會(huì)安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū)。

（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來(lái)流動(dòng)人員。

（四） 開(kāi)展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。

（五） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計(jì)劃生育、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、初級(jí)衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。

（六） 配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（七） 維護(hù)老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（八） 指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)的工作，促進(jìn)居民委員會(huì)的依法建設(shè)和發(fā)揮"三自"（自我教育、自我管理、自我服務(wù)）作用。

（九） 向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)等事項(xiàng)。

（十） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：辦事處本級(jí)和0個(gè)所屬預(yù)算單位。

    本部門(mén)2022年年末編制人數(shù) 46人，其中行政編制 21 人，事業(yè)編制 25人；年末實(shí)有人數(shù)46人，其中在職人員46人。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)9235.87萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少266.03萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)9235.87萬(wàn)元，較2021年增加8345.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)937.28%，主要原因是：財(cái)政撥款收入、其他收入等增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1082.37萬(wàn)元，占11.72%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入8153.51萬(wàn)元，占88.28%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)9235.87萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)9235.87萬(wàn)元，較2021年增加8079.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)698.66%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年不變，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算內(nèi)安排支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 942.71萬(wàn)元，占10.21%；項(xiàng)目支出8293.16萬(wàn)元，占89.79%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1082.37萬(wàn)元，決算數(shù)為1082.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為901.76萬(wàn)元，決算數(shù)為901.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算內(nèi)安排支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為64.36萬(wàn)元，決算數(shù)為64.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算內(nèi)安排支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.9萬(wàn)元，決算數(shù)為22.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算內(nèi)安排支出。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為93.34萬(wàn)元，決算數(shù)為93.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算內(nèi)安排支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出942.7萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出608.22萬(wàn)元，較2021年減少152.91萬(wàn)元，下降20.09%，主要原因是：人員變化, 2022年基礎(chǔ)績(jī)效和考核績(jī)效較2021年低，且無(wú)其他獎(jiǎng)金。

（二）商品和服務(wù)支出328.2萬(wàn)元，較2021年增加109.99  萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.41%，主要原因是：辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.29萬(wàn)元，較2021年減少0.73 萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是：厲行節(jié)約, 各方面壓減支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   38.98萬(wàn)元，決算數(shù)為38.98萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少3.36萬(wàn)元，下降7.94%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為31.99萬(wàn)元，決算數(shù)為31.99萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少2.08 萬(wàn)元，下降6.11%，主要原因是：厲行節(jié)約, 各方面壓減公務(wù)接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：不變。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待300批，累計(jì)接待3210人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.99萬(wàn)元，決算數(shù)為6.99萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少1.28萬(wàn)元，下降15.48%，主要原因是：厲行節(jié)約, 各方面壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出，年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：在預(yù)算安排內(nèi)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出328.2萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加109.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.41%，主要原因是：辦公費(fèi)及其他商品服務(wù)支出增加,資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加,信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加,人員編制數(shù)量增加等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1082.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他收入支出8153.51萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

從經(jīng)濟(jì)性情況分析看，能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，預(yù)算分配辦法科學(xué)、結(jié)果合理，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)構(gòu)全年工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

從效率性情況分析看，資金使用細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)不高，要進(jìn)一步細(xì)化年初預(yù)算，精準(zhǔn)使用各項(xiàng)資金，提高預(yù)算完成率和預(yù)算控制率。

從可持續(xù)性情況分析看，能夠科學(xué)合理地制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化年初預(yù)算編制方案，完善內(nèi)部資金管理制度。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。