贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算

第一部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020 年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府是主管太窩鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門基本情況

2020年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),包括鄉(xiāng)政府本級(jí)和0個(gè)所屬預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)35人,其中：行政編制人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)17人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)35人,其中：在職人數(shù)小計(jì)35人,包括行政在職人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)17人；遺屬人數(shù)6人。

第二部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1386.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入608.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.02萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無增減；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無增減；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無增減；上年結(jié)余778.23萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 56.01 %。

（二）支出預(yù)算情況

2020年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1386.93萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1386.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加468.73萬(wàn)元，包括：工資福利支出1057.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出246.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.84萬(wàn)元，資本性支出40萬(wàn)；無項(xiàng)目支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1188.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加459.15萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出65.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15.22萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)42.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.71萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出22.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.81萬(wàn)元；農(nóng)林水支出67.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.28萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1057.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加734.17萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出246.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少228.05萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.6萬(wàn)元；其他資本性支出40萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額608.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.02萬(wàn)元。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出410.44萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出65.48萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)42.16萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.64萬(wàn)元；農(nóng)林水支出67.98萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出608.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.02萬(wàn)元，包括：工資福利支出297.83萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出228.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.84萬(wàn)元，其他資本性支出40萬(wàn)；無項(xiàng)目支出。

（四）政府性基金情況

2020年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府無政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府本級(jí)1個(gè)單位部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算246.7萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少228.05萬(wàn)元，減少41.11 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 40萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年底，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排82.36萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2019年及2020年預(yù)算均未做安排。

公務(wù)接待費(fèi)34.08萬(wàn)元，比上年減少1.06萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

公務(wù)用車購(gòu)置40萬(wàn)元，比上年增40萬(wàn)元，主要原因是：2020年預(yù)算做安排，增加公務(wù)用車購(gòu)置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.28萬(wàn)元，比上年減少0.22萬(wàn)元，主要原因是：履行節(jié)約原則，2020年預(yù)算相應(yīng)減少。

第三部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

?