贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算
第一部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019 年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府是主管太窩鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。
二,、部門基本情況
2019年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),包括鄉(xiāng)政府本級和0個(gè)所屬預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)35人,其中：行政編制人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)17人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)35人,其中：在職人數(shù)小計(jì)35人,包括行政在職人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)17人,；遺屬人數(shù)6人。
第二部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明
一,、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為918.2萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入591.67萬元，較上年預(yù)算安排增加14.19萬元,；事業(yè)收入0萬元,，較上年預(yù)算安排無增減；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預(yù)算安排無增減,；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排無增減,；上年結(jié)余326.53萬元,，占收入預(yù)算總額的 35.56 %。
（二）支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為918.2萬元,，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出918.2萬元,，較上年預(yù)算安排增加240.43萬元，包括：工資福利支出323.21萬元,，商品和服務(wù)支出554.75萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.24萬元，無資本性支出,；無項(xiàng)目支出,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出729.52萬元，較上年預(yù)算安排增加231.54萬元,；文化體育與傳媒支出50.26萬元,，較上年預(yù)算安排減少0.11萬元；社會(huì)保障和就業(yè)44.87萬元,，較上年預(yù)算安排增加1.68萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出21.83萬元，較上年預(yù)算安排增加5.79萬元,；農(nóng)林水支出71.26萬元,，較上年預(yù)算安排增加1.06萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出323.21萬元,，較上年預(yù)算安排減少87.67萬元,；商品和服務(wù)支出554.75萬元，較上年預(yù)算安排增加289.96萬元,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.24萬元,，較上年預(yù)算安排增加38.14萬元；其他資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額591.67萬元,，較上年預(yù)算安排增加14.19萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出402.99萬元,；文化體育與傳媒支出50.26萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)44.87萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.83萬元,；農(nóng)林水支出71.73萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出591.67萬元，較上年預(yù)算安排增加14.19萬元,，包括：工資福利支出281.03萬元,，商品和服務(wù)支出270.4萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.24萬元,，無資本性支出,；無項(xiàng)目支出。
（四）政府性基金情況
2019年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府無政府性基金,。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府本級1個(gè)單位部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算554.75萬元,，比2018年預(yù)算增加314.31萬元，增長130.72 %,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額 0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底,，部門共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛，2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。
（八）一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),，涉及資金0萬元,。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排43.68萬元,。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2018年及2019年預(yù)算均未做安排,。
公務(wù)接待費(fèi)35.14萬元，比上年減少1.86萬元,，主要原因是：厲行節(jié)約,，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：2018年及2019年預(yù)算均未做安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5萬元,，比上年減少0.5萬元,，主要原因是：履行節(jié)約原則，2019年預(yù)算相應(yīng)減少,。
第三部分 贛州市南康區(qū)太窩鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
