贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府
2021年部門預(yù)算草案編制說(shuō)明
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)政府是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是 ：
（一）執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策,、法令,、法規(guī)，在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)
（二） 建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明,，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè),，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè),，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域,，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì),、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì),。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá),、道德高尚,、社會(huì)安定、生活方便,、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū),。
（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理，人民調(diào)解,、法律服務(wù)工作,，依照有關(guān)規(guī)定管理外來(lái)流動(dòng)人員。
（四） 開展社區(qū)服務(wù),、擁軍優(yōu)屬工作,，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、婚姻登記工作,，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化,、科普,、體育、教育工作,。
（五） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察,、計(jì)劃生育、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生,、初級(jí)衛(wèi)生保健,、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化,、環(huán)境保護(hù),、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作,。
（六） 配合有關(guān)部門做好防汛,、防風(fēng)、防火,、防震,、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。
（七） 維護(hù)老年人,、婦女,、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益,，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益,。
（八） 向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求,，辦理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪等事項(xiàng),。
（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、部門2021年主要工作任務(wù)
贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：做好鄉(xiāng)村振興工作,，繼續(xù)推進(jìn)環(huán)境整治工作，建設(shè)更加美麗宜居的朱坊鄉(xiāng),。
三,、部門基本情況
贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括鄉(xiāng)本級(jí)和0個(gè)所屬預(yù)算單位,。編制數(shù)72人,，其中：行政編制28人、參公編制0人、全額事業(yè)編制44人,、差額事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)51人,，其中：在職人數(shù)51人,，包括行政人員25人、參公人員0人,、全額事業(yè)26人,、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人,；離休人員0人,；退休人員24人。
四,、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
㈠收入預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1624.8120萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入992.4728萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的61.08%,，事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0%,；其他收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入632.3392萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的38.92%。
㈡支出預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1624.8120萬(wàn)元,，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出992.4728萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的61.08%，包括工資福利支出428.3272萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出266.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出297.9456萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的0%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1238.7445萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的76.23%,；社會(huì)保障和就業(yè)55.9231萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.44%,；衛(wèi)生健康支出34.9924萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的2.15%；農(nóng)林水支出295.1520萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的18.16%,。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算992.4728萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的61.08%，具體為：一般公共服務(wù)支出606.4053萬(wàn)元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的61.10%,；社會(huì)保障和就業(yè)55.9231萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的5.63%,；衛(wèi)生健康支出34.9924萬(wàn)元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.52%；農(nóng)林水支出295.1520萬(wàn)元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的29.73%,。
(四)政府性基金情況
2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金收支。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算266.2萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算減少46.68萬(wàn)元,，下降17.53%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(六)政府采購(gòu)情況
2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府部門所屬各單位政府采購(gòu)總額20萬(wàn)元,，為辦公設(shè)備、制服,、家具用具購(gòu)置,。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底，我單位2部公務(wù)用車,。
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無(wú)
二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排46.3萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú),。
公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,，比上年減少8.8萬(wàn)元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，與上年無(wú)變化,，主要原因是：2021年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.3萬(wàn)元,，比上年減少3.1萬(wàn)元,，主要原因是：公車改革，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不超去年預(yù)算,。
第三部分 贛州市南康區(qū)財(cái)政局2021年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財(cái)政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》,。
（詳見(jiàn)附表）
2021年03月17日
