贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2023年

部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是 ：

（一）執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。

（二） 建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。

（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員。

（四） 開展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟(jì)、社會福利、婚姻登記工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。

（五） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計(jì)劃生育、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。

（六） 配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（七） 維護(hù)老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（八） 向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項(xiàng)。

（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括：贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)69人,其中：行政編制人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)41人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)58人,其中：在職人數(shù)小計(jì)58人,行政在職人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)23人,退職人員0人,遺屬人數(shù)4人。

第二部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2023年

部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為11747.32萬元,較上年預(yù)算安排減少10265.33萬元;財(cái)政撥款收入1206.54萬元,較上年預(yù)算安排增加223.27萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)540.78萬元,較上年預(yù)算安排減少488.60萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為11747.32萬元,較上年預(yù)算安排減少10265.33萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出688.67萬元,較上年預(yù)算安排增加65.02萬元;其中：工資福利支出498.9萬元,商品和服務(wù)支出175.61萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助4.16萬元,資本性支出10萬元。項(xiàng)目支出11058.65萬元,較上年預(yù)算安排減少10330.55萬元;其中：工資福利支出121.64萬元,商品和服務(wù)支出29.09萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助367.14萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出614.98萬元,較上年預(yù)算安排增加46.65萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出63.66萬元,較上年預(yù)算安排增加8.05萬元;衛(wèi)生健康支出39.12萬元,較上年預(yù)算安排增加3.73萬元;農(nóng)林水支出488.78萬元,較上年預(yù)算安排增加74.76萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出498.9萬元,較上年預(yù)算安排增加67.18萬元;商品和服務(wù)支出175.61萬元,較上年預(yù)算安排增加6.68萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助4.16萬元,較上年預(yù)算安排增加1.37萬元;資本性支出10萬元,較上年預(yù)算安排減少10萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1206.54萬元,較上年預(yù)算安排增加223.27萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出614.98萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出63.66萬元,衛(wèi)生健康支出39.12萬元,住房保障支出0萬元,農(nóng)林水支出488.78萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出688.67萬元,較上年預(yù)算安排增加45.22萬元;其中：工資福利支出498.9萬元,商品和服務(wù)支出186.25萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助4.16萬元,資本性支出10萬元。項(xiàng)目支出517.87萬元,較上年預(yù)算安排增加158.05萬元;其中：工資福利支出121.64萬元,商品和服務(wù)支出29.09萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助367.14萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府無政府性基金支出預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算185.61萬元，比2022年預(yù)算減少3.32萬元，下降1.76%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額10萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說明（部門本級）

1.部門整體項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞105號

（3）實(shí)施主體：南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府

（4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞105號

（5）實(shí)施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)11747.32萬元，其中上級財(cái)政撥款1206.54萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

2.農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：激發(fā)村（社區(qū)）干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，推進(jìn)村（社區(qū)）干部“動力、能力、活力”提升。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字[2022]42號

 （3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府

 （4）實(shí)施方案：康辦字[2022]42號

 （5）實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)367.14萬元,其中上級財(cái)政撥款367.14萬元。

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排28.25萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國事項(xiàng)。

公務(wù)接待17.25萬元,比上年減少12.75萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行11萬元,比上年減少5.3萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少公車出行。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置事項(xiàng)。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。