贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2023年

部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

 一,、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門(mén)收入總表》

三,、《部門(mén)支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是 ：

（一）執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策,、法令,、法規(guī)，在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù),。

（二） 建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，發(fā)展街道工業(yè),，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì),，拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù),，運(yùn)用經(jīng)濟(jì),、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮,、文化發(fā)達(dá),、道德高尚、社會(huì)安定,、生活方便,、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū)。

（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理,，人民調(diào)解,、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來(lái)流動(dòng)人員,。

（四） 開(kāi)展社區(qū)服務(wù),、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、婚姻登記工作,，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè),，社區(qū)文化、科普、體育,、教育工作,。

（五） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計(jì)劃生育,、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生,、初級(jí)衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化,、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè),、安全生產(chǎn)等管理工作,。

（六） 配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng),、防火,、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作,。

（七） 維護(hù)老年人,、婦女、青少年,、兒童和殘疾人的合法權(quán)益,，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（八） 向市,、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求,，辦理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)等事項(xiàng)。

（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府,。

編制人數(shù)小計(jì)69人,其中：行政編制人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)41人,自收自支編制人數(shù)0人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)58人,其中：在職人數(shù)小計(jì)58人,行政在職人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)23人,退職人員0人,遺屬人數(shù)4人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2023年

部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為11747.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10265.33萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1206.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加223.27萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)540.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少488.60萬(wàn)元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為11747.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10265.33萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出688.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加65.02萬(wàn)元;其中：工資福利支出498.9萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出175.61萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.16萬(wàn)元,資本性支出10萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出11058.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10330.55萬(wàn)元;其中：工資福利支出121.64萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出29.09萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助367.14萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出614.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.65萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出63.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.05萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出39.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.73萬(wàn)元;農(nóng)林水支出488.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加74.76萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出498.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加67.18萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出175.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.68萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.37萬(wàn)元;資本性支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1206.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加223.27萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出614.98萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出63.66萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出39.12萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出488.78萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出688.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加45.22萬(wàn)元;其中：工資福利支出498.9萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出186.25萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.16萬(wàn)元,資本性支出10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出517.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加158.05萬(wàn)元;其中：工資福利支出121.64萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出29.09萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助367.14萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金支出預(yù)算

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算185.61萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算減少3.32萬(wàn)元，下降1.76%,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛,。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）

1.部門(mén)整體項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針,、政策、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央,、上級(jí)黨組織的決議、決定,，接受相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門(mén)整體項(xiàng)目,。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞105號(hào)

（3）實(shí)施主體：南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府

（4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞105號(hào)

（5）實(shí)施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)11747.32萬(wàn)元,，其中上級(jí)財(cái)政撥款1206.54萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見(jiàn)下表）

2.農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：激發(fā)村（社區(qū)）干部干事創(chuàng)業(yè)熱情,，推進(jìn)村（社區(qū)）干部“動(dòng)力,、能力、活力”提升,。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字[2022]42號(hào)

 （3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府

 （4）實(shí)施方案：康辦字[2022]42號(hào)

 （5）實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)367.14萬(wàn)元,其中上級(jí)財(cái)政撥款367.14萬(wàn)元,。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排28.25萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)事項(xiàng),。

公務(wù)接待17.25萬(wàn)元,比上年減少12.75萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行11萬(wàn)元,比上年減少5.3萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約,，減少公車(chē)出行,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事項(xiàng),。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三,、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。