贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；

2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
    3.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
    4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
    5.負(fù)責(zé)本級財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；
    6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
    7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
    8.搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會救助，做好社會保障工作；
    9、接待群眾來信來訪事項(xiàng)，反映群眾的意見和要求；

10、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作。

13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 77人，其中在職人員53人，退休人員 24人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計(jì)919.10054萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2019年增加35.11054萬元，增加3.97%；本年收入合計(jì)919.10054萬元，較2019年增加35.11054萬元，增加3.97%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 919.10054萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)919.10054萬元，其中本年支出合計(jì)919.10054萬元，較2019年增加35.11054萬元，增加3.97%，主要原因是：人員增加，各項(xiàng)開支增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出919.10054萬元，占100 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為919.10054萬元，決算數(shù)為919.10054萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為919.10054萬元，決算數(shù)為919.10054萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

   （二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為55.18448萬元，決算數(shù)為55.18448萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

   （三）醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算數(shù)為32.8696萬元，決算數(shù)為32.8696萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。主要原因是：按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

   （四）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為73.5396萬元，決算數(shù)為73.5396萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。主要原因是：按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

   （五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為76.8211萬元，決算數(shù)為76.8211萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：響應(yīng)上級縮減支出政策。主要原因是：按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出919.10054萬元，其中：

（一）工資福利支出544.52884萬元，較2019年增加79.71884萬元，增加17%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出372.4893萬元，較2019年增加86.4193萬元，增加30%，主要原因是：人員增加，開支增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.0824萬元，較2019年減少  131.0176萬元，下降98.4 %，主要原因是：響應(yīng)國家支出減壓政策。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46.39萬元，決算數(shù)為46.39萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少9.61萬元，減少17%，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.03萬元，決算數(shù)為30.03萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少8.77萬元，下降22%，主要原因是響應(yīng)國家政策縮減三公支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)國家政策縮減三公支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待270批，累計(jì)接待2440人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16.36萬元，決算數(shù)為16.36萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少3.1萬元，下降16 %，主要原因是積極響應(yīng)上級號召，厲行節(jié)約，縮減支出。年末公務(wù)用車保有2輛。

（三）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加0 萬元，增長0 %,主要原因是未發(fā)生該項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出372.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加86.41萬元，增加30%，主要原因是：人員增加，開支增加。

 七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額32.63萬元，其中：政府采購貨物支出32.63萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評，共涉及資金919.10054萬元。 組織對“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出372.48萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，執(zhí)行較好。。    

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績效情況項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績效情況項(xiàng)目績效自評得分為98分。主要產(chǎn)出和效果：一、服務(wù)群眾水平提升。二、政府行政職能發(fā)揮顯著。發(fā)現(xiàn)問題：對資金績效評價(jià)認(rèn)識不足。整改措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。