贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

    一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

三、部門(mén)基本情況

第二部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

（六）政府采購(gòu)情況

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門(mén)收入總表》

三,、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十,、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作的國(guó)家行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是 ：

（一）執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針,、政策,、法令、法規(guī),，在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)

（二） 建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，發(fā)展街道工業(yè),，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì),，拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域,，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì),。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮,、文化發(fā)達(dá)、道德高尚,、社會(huì)安定,、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū),。

（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理,，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作,，依照有關(guān)規(guī)定管理外來(lái)流動(dòng)人員,。

（四） 開(kāi)展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作,，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫,、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利,、婚姻登記工作,，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化,、科普,、體育、教育工作,。

（五） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察,、計(jì)劃生育、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生,、初級(jí)衛(wèi)生保健,、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化,、環(huán)境保護(hù),、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作,。

（六） 配合有關(guān)部門(mén)做好防汛,、防風(fēng)、防火,、防震,、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（七） 維護(hù)老年人,、婦女,、青少年,、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益,。

（八） 向市,、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪等事項(xiàng),。

（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：做好鄉(xiāng)村振興工作,，繼續(xù)推進(jìn)環(huán)境整治工作,，建設(shè)更加美麗宜居的朱坊鄉(xiāng)。

三,、部門(mén)基本情況

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府本級(jí)共有預(yù)算單位1個(gè),，包括鄉(xiāng)本級(jí)和0個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)72人,，其中：行政編制28人,、參公編制0人、全額事業(yè)編制44人,、差額事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)51人,，其中：在職人數(shù)51人,，包括行政人員25人、參公人員0人,、全額事業(yè)26人,、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人,；離休人員0人；退休人員24人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

㈠收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為16248120元，其中：財(cái)政撥款收入9924728元,，占收入預(yù)算總額的61.08%,，事業(yè)收入0元，占收入預(yù)算總額的0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0元,，占收入預(yù)算總額的0%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6323392元,，占收入預(yù)算總額的38.92%。

㈡支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1624.8120萬(wàn)元,，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出9924728元,，占支出預(yù)算總額的61.08%，包括工資福利支出4283272元,、商品和服務(wù)支出2662000元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2979456元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的0%,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出12387445元，占支出預(yù)算總額的76.23%,；社會(huì)保障和就業(yè)559231元,，占支出預(yù)算總額的3.44%；衛(wèi)生健康支出349924元,，占支出預(yù)算總額的2.15%,；農(nóng)林水支出2951520元，占支出預(yù)算總額的18.16%,。

㈢財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算9924728元,，占支出預(yù)算總額的61.08%，具體為：一般公共服務(wù)支出6064053元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的61.10%,；社會(huì)保障和就業(yè)559231元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的5.63%,；衛(wèi)生健康支出349924元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.52%；農(nóng)林水支出2951520元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的29.73%,。

(四)政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金收支。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2662000元,，比2020年預(yù)算減少466800元,，下降17.53%。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購(gòu)情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額200000元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算200000元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元,。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  截止2020年底,，我單位2輛公務(wù)用車。

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門(mén)整體項(xiàng)目

       1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針,、政策,、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央,、上級(jí)黨組織的決議,、決定，接受相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門(mén)整體項(xiàng)目。

       2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞105號(hào)

   3）實(shí)施主體：南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府

   4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞105號(hào) 

5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

  6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)16248100元,，其中上級(jí)財(cái)政撥款9924700元,。

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見(jiàn)下表）

2.農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：改善人居環(huán)境，日常保潔,、垃圾清運(yùn)

       2）立項(xiàng)依據(jù)：康清潔字﹝2021﹞1號(hào)

   3）實(shí)施主體：南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府

   4）實(shí)施方案：康清潔字﹝2021﹞1號(hào)

   5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)2570000元,，其中上級(jí)財(cái)政撥款2570000元。

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排463000元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú),。

公務(wù)接待費(fèi)300000元,，比上年減少88000元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算,。

公務(wù)用車購(gòu)置0元，與上年無(wú)變化,，主要原因是：2021年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)163000元，比上年減少31000元,，主要原因是：公車改革,，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不超去年預(yù)算,。

第三部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門(mén)收入總表》

三《部門(mén)支出總表》

四《財(cái)政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》。

九《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。