贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門2021年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作的國家行政機關(guān)，主要職責(zé)是 ：

（一）執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)

（二） 建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟組織發(fā)展經(jīng)濟，拓寬經(jīng)濟活動的領(lǐng)域，為經(jīng)濟組織提供服務(wù)，運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟繁榮、文化發(fā)達、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。

（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員。

（四） 開展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟、社會福利、婚姻登記工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。

（五） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計劃生育、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。

（六） 配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（七） 維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（八） 向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項。

（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：做好鄉(xiāng)村振興工作，繼續(xù)推進環(huán)境整治工作，建設(shè)更加美麗宜居的朱坊鄉(xiāng)。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府本級共有預(yù)算單位1個，包括鄉(xiāng)本級和0個所屬預(yù)算單位。編制數(shù)72人，其中：行政編制28人、參公編制0人、全額事業(yè)編制44人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)51人，其中：在職人數(shù)51人，包括行政人員25人、參公人員0人、全額事業(yè)26人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員24人。

第二部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

㈠收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為16248120元，其中：財政撥款收入9924728元，占收入預(yù)算總額的61.08%，事業(yè)收入0元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0元，占收入預(yù)算總額的0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6323392元，占收入預(yù)算總額的38.92%。

㈡支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1624.8120萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出9924728元，占支出預(yù)算總額的61.08%，包括工資福利支出4283272元、商品和服務(wù)支出2662000元、對個人和家庭的補助支出2979456元；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出12387445元，占支出預(yù)算總額的76.23%；社會保障和就業(yè)559231元，占支出預(yù)算總額的3.44%；衛(wèi)生健康支出349924元，占支出預(yù)算總額的2.15%；農(nóng)林水支出2951520元，占支出預(yù)算總額的18.16%。

㈢財政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府財政補助支出預(yù)算9924728元，占支出預(yù)算總額的61.08%，具體為：一般公共服務(wù)支出6064053元，占財政補助支出的61.10%；社會保障和就業(yè)559231元，占財政補助支出的5.63%；衛(wèi)生健康支出349924元，占財政補助支出的3.52%；農(nóng)林水支出2951520元，占財政補助支出的29.73%。

(四)政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府無政府性基金收支。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行費預(yù)算2662000元，比2020年預(yù)算減少466800元，下降17.53%。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府部門所屬各單位政府采購總額200000元，其中：政府采購貨物預(yù)算200000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截止2020年底，我單位2輛公務(wù)用車。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門整體項目

       1）項目概述：南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目。

       2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞105號

   3）實施主體：南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府

   4）實施方案：康辦字﹝2019﹞105號 

5）實施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

  6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計16248100元，其中上級財政撥款9924700元。

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

2.農(nóng)村生活垃圾治理項目

1）項目概述：改善人居環(huán)境，日常保潔、垃圾清運

       2）立項依據(jù)：康清潔字﹝2021﹞1號

   3）實施主體：南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府

   4）實施方案：康清潔字﹝2021﹞1號

   5）實施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計2570000元，其中上級財政撥款2570000元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排463000元。其中：

因公出國（境）費無。

公務(wù)接待費300000元，比上年減少88000元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0元，與上年無變化，主要原因是：2021年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護費163000元，比上年減少31000元，主要原因是：公車改革，公車運行維護費不超去年預(yù)算。

第三部分  贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》。

九《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。