贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府

2021年部門預(yù)算草案編制說明

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)政府是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機構(gòu)，主要職責(zé)是 ：

（一）執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)

（二） 建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟組織發(fā)展經(jīng)濟，拓寬經(jīng)濟活動的領(lǐng)域，為經(jīng)濟組織提供服務(wù)，運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。

（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員。

（四） 開展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟、社會福利、婚姻登記工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。

（五） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計劃生育、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。

（六） 配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（七） 維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（八） 向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項。

（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：做好鄉(xiāng)村振興工作，繼續(xù)推進(jìn)環(huán)境整治工作，建設(shè)更加美麗宜居的朱坊鄉(xiāng)。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括鄉(xiāng)本級和0個所屬預(yù)算單位。編制數(shù)72人，其中：行政編制28人、參公編制0人、全額事業(yè)編制44人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)51人，其中：在職人數(shù)51人，包括行政人員25人、參公人員0人、全額事業(yè)26人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員24人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

㈠收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1624.8120萬元，其中：財政撥款收入992.4728萬元，占收入預(yù)算總額的61.08%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入632.3392萬元，占收入預(yù)算總額的38.92%。

㈡支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1624.8120萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出992.4728萬元，占支出預(yù)算總額的61.08%，包括工資福利支出428.3272萬元、商品和服務(wù)支出266.2萬元、對個人和家庭的補助支出297.9456萬元；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1238.7445萬元，占支出預(yù)算總額的76.23%；社會保障和就業(yè)55.9231萬元，占支出預(yù)算總額的3.44%；衛(wèi)生健康支出34.9924萬元，占支出預(yù)算總額的2.15%；農(nóng)林水支出295.1520萬元，占支出預(yù)算總額的18.16%。

㈢財政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府財政補助支出預(yù)算992.4728萬元，占支出預(yù)算總額的61.08%，具體為：一般公共服務(wù)支出606.4053萬元，占財政補助支出的61.10%；社會保障和就業(yè)55.9231萬元，占財政補助支出的5.63%；衛(wèi)生健康支出34.9924萬元，占財政補助支出的3.52%；農(nóng)林水支出295.1520萬元，占財政補助支出的29.73%。

(四)政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府無政府性基金收支。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府本級機關(guān)運行費預(yù)算266.2萬元，比2020年預(yù)算減少46.68萬元，下降17.53%。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府部門所屬各單位政府采購總額20萬元，為辦公設(shè)備、制服、家具用具購置。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截止2020年底，我單位2部公務(wù)用車。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

無

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排46.3萬元。其中：

因公出國（境）費無。

公務(wù)接待費30萬元，比上年減少8.8萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，與上年無變化，主要原因是：2021年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護費16.3萬元，比上年減少3.1萬元，主要原因是：公車改革，公車運行維護費不超去年預(yù)算。

第三部分 贛州市南康區(qū)財政局2021年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》。

（詳見附表）

2021年03月17日