贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府

2021年部門預算草案編制說明

一,、部門主要職責

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)政府是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機構,，主要職責是 ：

（一）執(zhí)行黨和國家的各項方針,、政策,、法令、法規(guī),，在區(qū)委,、區(qū)政府領導下完成各項任務

（二） 建設社會主義物質文明和精神文明，以經濟建設為中心,，發(fā)展街道工業(yè),，以及與居民密切相關的第三產業(yè)，指導街道經濟組織發(fā)展經濟,，拓寬經濟活動的領域,，為經濟組織提供服務，運用經濟,、法律和必要的行政手段管理街道經濟,。把街道建設成為經濟繁榮、文化發(fā)達,、道德高尚,、社會安定、生活方便,、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū),。

（三） 負責轄區(qū)內的社會治安綜合治理，人民調解,、法律服務工作,，依照有關規(guī)定管理外來流動人員。

（四） 開展社區(qū)服務,、擁軍優(yōu)屬工作,，負責社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟,、社會福利,、婚姻登記工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè),，社區(qū)文化,、科普、體育,、教育工作,。

（五） 按照職責范圍做好城市建設管理監(jiān)察、計劃生育,、愛國衛(wèi)生,、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化,、環(huán)境保護,、勞動就業(yè)、安全生產等管理工作,。

（六） 配合有關部門做好防汛,、防風、防火,、防震,、搶險和防災救災工作。

（七） 維護老年人,、婦女,、青少年、兒童和殘疾人的合法權益,，尊重少數(shù)民族的風俗習慣和保障少數(shù)民族的權益,。

（八） 向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求,，辦理人民群眾的來信來訪等事項,。

（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二,、部門2021年主要工作任務

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府2021年主要工作任務是：做好鄉(xiāng)村振興工作,，繼續(xù)推進環(huán)境整治工作，建設更加美麗宜居的朱坊鄉(xiāng),。

三,、部門基本情況

贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府共有預算單位1個，包括鄉(xiāng)本級和0個所屬預算單位,。編制數(shù)72人,，其中：行政編制28人、參公編制0人,、全額事業(yè)編制44人,、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人,；實有人數(shù)51人,，其中：在職人數(shù)51人，包括行政人員25人,、參公人員0人,、全額事業(yè)26人、差額事業(yè)0人,、自收自支事業(yè)0人,；離休人員0人；退休人員24人。

四,、部門預算收支情況說明

㈠收入預算情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為1624.8120萬元,，其中：財政撥款收入992.4728萬元,，占收入預算總額的61.08%,，事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%,；事業(yè)單位經營收入0萬元,，占收入預算總額的0%；其他收入0萬元,，占收入預算總額的0%,；上年結轉收入632.3392萬元，占收入預算總額的38.92%,。

㈡支出預算情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為1624.8120萬元,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出992.4728萬元，占支出預算總額的61.08%,，包括工資福利支出428.3272萬元,、商品和服務支出266.2萬元、對個人和家庭的補助支出297.9456萬元,；項目支出0萬元,，占支出預算總額的0%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1238.7445萬元,，占支出預算總額的76.23%,；社會保障和就業(yè)55.9231萬元，占支出預算總額的3.44%,；衛(wèi)生健康支出34.9924萬元,，占支出預算總額的2.15%；農林水支出295.1520萬元,，占支出預算總額的18.16%,。

㈢財政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府財政補助支出預算992.4728萬元，占支出預算總額的61.08%,，具體為：一般公共服務支出606.4053萬元,，占財政補助支出的61.10%；社會保障和就業(yè)55.9231萬元,，占財政補助支出的5.63%,；衛(wèi)生健康支出34.9924萬元，占財政補助支出的3.52%,；農林水支出295.1520萬元,，占財政補助支出的29.73%。

(四)政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府無政府性基金收支。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

    2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府本級機關運行費預算266.2萬元,，比2020年預算減少46.68萬元,，下降17.53%。

    按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關運行費是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

(六)政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)朱坊鄉(xiāng)人民政府部門所屬各單位政府采購總額20萬元,，為辦公設備、制服,、家具用具購置,。

(七)國有資產占有使用情況

  截止2020年底，我單位2部公務用車,。

(八)績效目標設置情況

無

二,、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經費年初預算安排46.3萬元。其中：

因公出國（境）費無,。

公務接待費30萬元,，比上年減少8.8萬元，主要原因是：保持三公經費預算不超去年預算,。

公務用車購置0萬元,，與上年無變化，主要原因是：2021年我單位暫無計劃購置公務車輛,。

公務用車運行維護費16.3萬元,，比上年減少3.1萬元，主要原因是：公車改革,，公車運行維護費不超去年預算,。

第三部分 贛州市南康區(qū)財政局2021年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》。

（詳見附表）

2021年03月17日