附件1

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處是主管蓉江街道全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處共有預(yù)算單位3個，包括街辦本級和2個所屬預(yù)算單位。

本單位編制人數(shù)小計_68_人,其中：行政編制人數(shù)_29_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_39_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_39_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實(shí)有人數(shù)小計_138_人,其中：在職人數(shù)小計_68_人,行政在職人數(shù)_29_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_39_人。離休人數(shù)小計_0_人,退休人數(shù)小計_55_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_13_人。

第二部分  贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處收入預(yù)算總額為13269.7萬元，較上年預(yù)算安排減少9719.89萬元，主要原因是調(diào)減預(yù)算。其中：財政撥款收入1891.18萬元，較上年預(yù)算安排減少83.94萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為13269.7萬元，較上年預(yù)算安排減少9719.89萬元，主要原因是調(diào)減預(yù)算。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出922.62萬元，較上年預(yù)算安排增加13.52萬元，其中：工資福利支出722.15萬元，商品和服務(wù)支出173.6萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助14.87萬元，資本性支出12萬元。項(xiàng)目支出12347.08萬元，較上年預(yù)算安排減少9733.41萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出16.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助940.67萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出708.37萬元，較上年預(yù)算安排減少63.03萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出92.37萬元，較上年預(yù)算安排減少8.97萬元;衛(wèi)生健康支出40.82萬元，較上年預(yù)算安排減少21.94萬元;農(nóng)林水支出2048.13萬元，較上年預(yù)算安排增加931.83萬元;住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其他支出10378.52萬元,較上年預(yù)算安排減少10559.27萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出722.15萬元，較上年預(yù)算安排增加14.59萬元;商品和服務(wù)支出173.6萬元，較上年預(yù)算安排減少8.5萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助14.87萬元，較上年預(yù)算安排增加0.44萬元;資本性支出12萬元，較上年預(yù)算安排增加7萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額1891.18萬元，較上年預(yù)算安排減少83.94萬元，主要原因是調(diào)減預(yù)算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出708.37萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出92.37萬元，衛(wèi)生健康支出40.82萬元，住房保障支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出922.62萬元，較上年預(yù)算安排增加13.52萬元，其中：工資福利支出722.15萬元，商品和服務(wù)支出173.6萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助14.87萬元，資本性支出12萬元。項(xiàng)目支出968.57萬元，較上年預(yù)算安排減少97.45萬元，其中：商品和服務(wù)支出16.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助940.67萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算185.6萬元，比2023年預(yù)算增加3.5萬元，增長1.92%，主要原因是追加預(yù)算。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額12萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算12萬元， 政府采購工程預(yù)算0萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

2024年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算項(xiàng)目情況說明（部門本級）

1、部門整體項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字〔2019〕98號

 （3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處

 （4）實(shí)施方案：康辦字〔2019〕98號

 （5）實(shí)施周期：2024年1月1日—12月31日

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計13269.7萬元，其中上級財政撥款1891.18萬元。

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

2、紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：保障紀(jì)檢監(jiān)察工作正常運(yùn)行。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：康財﹝2024﹞15號

（3）實(shí)施主體：南康區(qū)蓉江街道辦事處

（4）實(shí)施方案：康財﹝2024﹞15號

（5）實(shí)施周期：2024年1月1日—12月31日

（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計13.5萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排20萬元，較上年減少4萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無因公出國安排。

公務(wù)接待20萬元，比上年減少4萬元，主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少。

公務(wù)用車運(yùn)行9.95萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）其他人大事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。

（六）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)事務(wù)支出。

（七）其他文化和旅游支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）其他計劃生育事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

（十）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（十一）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

（十二）其他農(nóng)林水支出：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

（十三）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。