贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2023年單位

預算公開

目    錄

第一部分  單位概況

 一,、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分2023年單位預算表

一,、《收支預算總表》

二,、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十,、《項目支出績效目標表》

第三部分2023年單位預算情況說明

一,、2023年單位預算收支情況說明

 二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）執(zhí)行黨和國家的各項方針,、政策,、法令、法規(guī),，在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導下完成各項任務(wù)。

（二） 負責轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理,，人民調(diào)解,、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員,。

（三） 開展社區(qū)服務(wù),、擁軍優(yōu)屬工作，負責社區(qū)優(yōu)撫,、社會救濟,、社會福利、婚姻登記工作,，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè),，社區(qū)文化、科普,、體育,、教育工作。

（四） 按照職責范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察,、計劃生育,、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健,、市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化、環(huán)境保護,、勞動就業(yè),、安全生產(chǎn)等管理工作。

（五） 配合有關(guān)部門做好防汛,、防風,、防火、防震,、搶險和防災救災工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處共有預算單位3個,，包括街辦本級和2個所屬預算單位,。編制人數(shù)小計_73_人,其中：行政編制人數(shù)_30_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_43_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)_43_人,自收自支編制人數(shù)_0_人,。實有人數(shù)小計_138_人,其中：在職人數(shù)小計_73_人,行政在職人數(shù)_30_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)_43_人。離休人數(shù)小計_0_人,退休人數(shù)小計_52_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_13_人,。

第二部分  2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分 2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處收入預算總額為22989.59萬元,較上年預算安排減少_19248.92_萬元;財政撥款收入_1975.12_萬元,較上年預算安排增加_319.42_萬元;教育收費資金收入_0_萬元,較上年預算安排增加_0_萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入_0_萬元,較上年預算安排增加_0_萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_0_萬元,較上年預算安排增加_0_萬元,。

 （二）支出預算情況

2023年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處支出預算總額為支出預算總額為_22989.59_萬元,較上年預算安排減少_19248.92_萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出_909.1_萬元,較上年預算安排減少_4.52_萬元;其中：工資福利支出_707.56_萬元,商品和服務(wù)支出_182.1_萬元,對個人和家庭的補助_14.43_萬元,資本性支出_5_萬元,。項目支出_22080.49_萬元,較上年預算安排減少_19244.4_萬元;其中：工資福利支出_0_萬元,商品和服務(wù)支出_26.4_萬元,對個人和家庭的補助_860.16_萬元,資本性支出_0_萬元,對企業(yè)補助_0_萬元，其他支出20937.79萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_771.4_萬元,較上年預算安排減少_8.13_萬元;教育支出_0_萬元,較上年預算安排增加_0_萬元;科學技術(shù)支出_0_萬元,較上年預算安排增加_0_萬元;社會保障和就業(yè)支出_101.34_萬元,較上年預算安排減少_4.28_萬元;衛(wèi)生健康支出_62.76_萬元,較上年預算安排增加_0.27_萬元;農(nóng)林水支出_1116.3_萬元,較上年預算安排減少_248.99_萬元;住房保障支出_0_萬元,較上年預算安排增加_0_萬元,，其他支出20937.79萬元,較上年預算安排增加12121.43萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出_707.56_萬元,較上年預算安排減少_8.13_萬元;商品和服務(wù)支出_182.1_萬元,較上年預算安排增加_59_萬元;對個人和家庭的補助_14.43_萬元,較上年預算安排增加_1.27_萬元;資本性支出_5_萬元,較上年預算安排減少_60_萬元;對企業(yè)補助_0_萬元,較上年預算安排增加_0_萬元,；其他支出20937.79萬元,較上年預算安排增加12121.43萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額_1975.12_萬元,較上年預算安排增加_319.42_萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_771.4_萬元,教育支出_0_萬元,社會保障和就業(yè)支出_101.34_萬元,衛(wèi)生健康支出_62.76_萬元,住房保障支出_0_萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出_909.1_萬元,較上年預算安排減少_4.52_萬元;其中：工資福利支出_707.56_萬元,商品和服務(wù)支出_182.1_萬元,對個人和家庭的補助_14.43_萬元,資本性支出_5_萬元,。項目支出_22080.49_萬元,較上年預算安排減少_19244.4_萬元;其中：商品和服務(wù)支出_26.4_萬元,對個人和家庭的補助_860.16_萬元,資本性支出_0_萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處無國有資本經(jīng)營支出預算,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預算182.1萬元,，比2022年預算增加59萬元，增長47.93%,。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額_5_萬元,其中: 政府采購貨物預算_5_萬元, 政府采購工程預算_0_萬元, 政府采購服務(wù)預算_0_萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛_2_輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)_1_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)_1_輛,。

2023年部門預算安排購置車輛0輛,。

（九）預算績效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處對項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額22989.59萬元,。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,，優(yōu)化2023年預算安排,，并進一步改善管理、完善政策,。

1,、部門整體項目

（1）項目概述：南康區(qū)蓉江街道辦事處負有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策,、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議,、決定,，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目,。

 （2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞95號

（3）實施主體：南康區(qū)蓉江街道辦事處

（4）實施方案：康辦字﹝2019﹞95號

（5）實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）年度預算安排：預算總收入共計22989.59萬元，其中上級財政撥款1975.12萬元,。

（7）績效目標和指標（詳見下表）

（十）重點項目：農(nóng)村生活垃圾環(huán)境整治項目情況說明

（1）項目概述：改善人居環(huán)境,，日常保潔、垃圾清運

（2）立項依據(jù)：康清潔字﹝2023﹞5號

（3）實施主體：南康區(qū)蓉江街道辦事處

（4）實施方案：康清潔字﹝2023﹞5號

（5）實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）年度預算安排：預算總收入共計300萬元,，其中上級財政撥款300萬元,。

（7）績效目標和指標：（詳見下表）

二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處"三公"經(jīng)費一般公共預算安排萬元,，其中：

因公出國_0_萬元,比上年增加_0_萬元，主要原因是：無因公出國安排,。

公務(wù)接待_24_萬元,比上年增（減）_0.62_萬元,，主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)增加。

公務(wù)用車運行_9.95_萬元,比上年減少_1.19_萬元,，主要原因是：公務(wù)用車運行次數(shù)減少,。

公務(wù)用車購置_0_萬元,比上年增（減）_0_萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置計劃,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

各單位結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

由部門結(jié)合實際填寫。

附件2-贛州市南康區(qū)蓉江街辦2023年部門預算公開表(1)