南康區(qū)蓉江街道辦事處部門2018年度部門決算

目    錄  

第一部分   南康區(qū)蓉江街道辦事處部門概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)蓉江街道辦事處部門概況

一、部門主要職能

1,、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和國(guó)家,、地方法規(guī),；落實(shí)城區(qū)黨委、政府各項(xiàng)指示和決定,；抓好轄區(qū)的社會(huì)主義精神文明建設(shè),。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì),，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和幫助居（村）委會(huì)搞好基層組織建設(shè)。

4,、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理,。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 7個(gè),，包括：包括鄉(xiāng)政府本級(jí)和6個(gè)所屬預(yù)算單位,。

本部門2018年年末編制人數(shù)73人，其中行政編制29人,，事業(yè)編制44人,；年末實(shí)有人數(shù)175人，其中在職人員73人,，離休人員0人,，退休人員52人；年末學(xué)生人數(shù)0人,。

第二部分  2018年度部門決算表

詳見附件

     第三部分  2018年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)16911.79萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加0萬元,，增長(zhǎng)0 %,；本年收入合計(jì)16911.79 萬元，較2017年增加12645.2萬元,，增長(zhǎng)296.38  %,，主要原因是：本年度包含了政府性基金（征地拆遷資金）,征地拆遷增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 16911.79 萬元,，占100%,；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬元,，占 0 %；其他收入 0萬元,，占 0 %,。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)16911.79  萬元,，其中本年支出合計(jì)16911.79 萬元,，較2017年增加12645.2萬元，增長(zhǎng)296.38%,，主要原因是：本年度包含了政府性基金（征地拆遷資金）,征地拆遷增加,。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,，較2017年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是：實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出16911.79 萬元,，占100%；項(xiàng)目支出 0萬元,，占  0 %,；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬元，占 0 %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占0  %,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1928.28萬元，決算數(shù)為16911.79 萬元,，完成年初預(yù)算的777%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1183.5萬元,，決算數(shù)為 886.56萬元，完成年初預(yù)算的 74.91%,主要原因是：厲行節(jié)約,。

（二）教育支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為1249.37萬元，完成年初預(yù)算的100 %,，主要原因是：初預(yù)算數(shù)沒有包括創(chuàng)文支出,。

（三）文化體育與傳媒支出初預(yù)算數(shù)為176.98萬元，決算數(shù)為176.98萬元,，完成年初預(yù)算的100 %,，主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出初預(yù)算數(shù)為107.5萬元,，決算數(shù)為140.77萬元，完成年初預(yù)算的130.98 %,，主要原因是：退休人員增加,。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出初預(yù)算數(shù)為39.08萬元，決算數(shù)為39.08萬元,，完成年初預(yù)算的100 %,，主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為13354.93萬元,，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：征地拆遷增加,。

（七）農(nóng)林水支出初預(yù)算數(shù)為421.21萬元,，決算數(shù)為929.43萬元，完成年初預(yù)算的220.65 %,，主要原因是：村干部工資增加,，扶貧支出增加。

(八)住房保障支出初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為132.21萬元,，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：增加了住房保障支出,。

(九)其他支出初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為2.46萬元，完成年初預(yù)算的100 %,，主要原因是：地質(zhì)災(zāi)害經(jīng)費(fèi)增加,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 3566.73 萬元,，其中：

（一）工資福利支出 671.08  萬元,，較2017年減少 3.96萬元,，下降0.58%，主要原因是：厲行節(jié)約,。

（二）商品和服務(wù)支出365.88萬元,，較2017年減少46.52萬元，下降11.28 %,，主要原因是：厲行節(jié)約,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  2529.77萬元，較2017年增加1611.74萬元,，增長(zhǎng)175.56 %,，主要原因是：創(chuàng)文支出增加。

（四）資本性支出  0 萬元,，較2017年增加0 萬元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是：厲行節(jié)約,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為64.8萬元，決算數(shù)為 44.9 萬元,，完成預(yù)算的 69.29 %,，決算數(shù)較2017年減少8.14萬元，下降15.35 %,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2017年增加0 萬元,，增長(zhǎng)0%。主要原因是：厲行節(jié)約,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 49萬元,，決算數(shù)為  31.04萬元，完成預(yù)算的 63.35%,，決算數(shù)較2017年減少7.54萬元,，下降19.54%。主要原因是：厲行節(jié)約,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.8 萬元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %,。主要原因是：厲行節(jié)約,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 15.8萬元,，決算數(shù)為13.86萬元，完成預(yù)算的87.72%,，決算數(shù)較2017年增減少0.6萬元,，下降4.15 %。主要原因是：厲行節(jié)約,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出365.88萬元，較年2017年數(shù)減少46.52萬元,，下降11.28%,，主要原因是：厲行節(jié)約。

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

    截止2018年12月31日,，本部門共有車輛3輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車3輛,，其他用車主要是執(zhí)法，消防用車,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)）。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 16911.79 萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %,。

    組織對(duì)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”、“征地拆遷”等 2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出 365.88 萬元,，政府性基金預(yù)算支出13345.06萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,，公共財(cái)政資金發(fā)揮了良好的效益,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映整體性支出績(jī)效管理自評(píng)結(jié)果,。

整體性支出績(jī)效管理自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整體性支出績(jī)效管理自評(píng)得分為 100 分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1928.28  萬元,，執(zhí)行數(shù)為   

  16911.79 萬元，完成預(yù)算的 770.4 %,。主要產(chǎn)出和效果：一是街道經(jīng)濟(jì)大力發(fā)展,；二是社區(qū)服務(wù)能力提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是公務(wù)卡使用較少,。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí),。

     項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。