南康區(qū)蓉江街道辦事處部門2018年度部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)蓉江街道辦事處部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)蓉江街道辦事處部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實城區(qū)黨委、政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的社會主義精神文明建設。
2、以經(jīng)濟建設為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務能力。
3、指導、協(xié)調(diào)和幫助居（村）委會搞好基層組織建設。
4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 7個，包括：包括鄉(xiāng)政府本級和6個所屬預算單位。
本部門2018年年末編制人數(shù)73人，其中行政編制29人，事業(yè)編制44人；年末實有人數(shù)175人，其中在職人員73人，離休人員0人，退休人員52人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2018年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計16911.79萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計16911.79 萬元，較2017年增加12645.2萬元，增長296.38 %，主要原因是：本年度包含了政府性基金（征地拆遷資金）,征地拆遷增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 16911.79 萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計16911.79 萬元，其中本年支出合計16911.79 萬元，較2017年增加12645.2萬元，增長296.38%，主要原因是：本年度包含了政府性基金（征地拆遷資金）,征地拆遷增加。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%，主要原因是：實現(xiàn)收支平衡。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出16911.79 萬元，占100%；項目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1928.28萬元，決算數(shù)為16911.79 萬元，完成年初預算的777%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為1183.5萬元，決算數(shù)為 886.56萬元，完成年初預算的 74.91%,主要原因是：厲行節(jié)約。
（二）教育支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為1249.37萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：初預算數(shù)沒有包括創(chuàng)文支出。
（三）文化體育與傳媒支出初預算數(shù)為176.98萬元，決算數(shù)為176.98萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預算執(zhí)行較好。
（四）社會保障和就業(yè)支出初預算數(shù)為107.5萬元，決算數(shù)為140.77萬元，完成年初預算的130.98 %，主要原因是：退休人員增加。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出初預算數(shù)為39.08萬元，決算數(shù)為39.08萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預算執(zhí)行較好。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為13354.93萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：征地拆遷增加。
（七）農(nóng)林水支出初預算數(shù)為421.21萬元，決算數(shù)為929.43萬元，完成年初預算的220.65 %，主要原因是：村干部工資增加，扶貧支出增加。
(八)住房保障支出初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為132.21萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：增加了住房保障支出。
(九)其他支出初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.46萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：地質(zhì)災害經(jīng)費增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 3566.73 萬元，其中：
（一）工資福利支出 671.08 萬元，較2017年減少 3.96萬元，下降0.58%，主要原因是：厲行節(jié)約。
（二）商品和服務支出365.88萬元，較2017年減少46.52萬元，下降11.28 %，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對個人和家庭補助支出 2529.77萬元，較2017年增加1611.74萬元，增長175.56 %，主要原因是：創(chuàng)文支出增加。
（四）資本性支出 0 萬元，較2017年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：厲行節(jié)約。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為64.8萬元，決算數(shù)為 44.9 萬元，完成預算的 69.29 %，決算數(shù)較2017年減少8.14萬元，下降15.35 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2017年增加0 萬元，增長0%。主要原因是：厲行節(jié)約。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 49萬元，決算數(shù)為 31.04萬元，完成預算的 63.35%，決算數(shù)較2017年減少7.54萬元，下降19.54%。主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費支出15.8 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長0 %。主要原因是：厲行節(jié)約；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 15.8萬元，決算數(shù)為13.86萬元，完成預算的87.72%，決算數(shù)較2017年增減少0.6萬元，下降4.15 %。主要原因是：厲行節(jié)約。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出365.88萬元，較年2017年數(shù)減少46.52萬元，下降11.28%，主要原因是：厲行節(jié)約。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是執(zhí)法，消防用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金 16911.79 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。
組織對“機關(guān)運行經(jīng)費”、“征地拆遷”等 2 個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 365.88 萬元，政府性基金預算支出13345.06萬元。從評價情況來看，公共財政資金發(fā)揮了良好的效益。
（二）項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映整體性支出績效管理自評結(jié)果。
整體性支出績效管理自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，整體性支出績效管理自評得分為 100 分。項目全年預算數(shù)為1928.28 萬元，執(zhí)行數(shù)為
16911.79 萬元，完成預算的 770.4 %。主要產(chǎn)出和效果：一是街道經(jīng)濟大力發(fā)展；二是社區(qū)服務能力提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是公務卡使用較少。下一步改進措施：一是強化認識。
項目績效自評表
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
