贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處

2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是 ：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實城區(qū)黨委、政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的社會主義精神文明建設(shè)。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助居（村）委會搞好基層組織建設(shè)。

4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2021年主要工作任務(wù)是：

（一）執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。

（二） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員。

（三） 開展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟(jì)、社會福利、婚姻登記工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。

（四） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計劃生育、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。

（五） 配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（六） 指導(dǎo)和幫助居民委員會的工作，促進(jìn)居民委員會的依法建設(shè)和發(fā)揮"三自"（自我教育、自我管理、自我服務(wù)）作用。

（七） 向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項。

（八） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處共有預(yù)算單位1個，包括辦事處本級。編制數(shù)76人，其中：行政編制28人、參公編制0人、全額事業(yè)編制48人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)130人，其中：在職人數(shù)76人，包括行政人員28人、參公人員0人、全額事業(yè)48人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員54人。在校學(xué)生0人，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人、初中0人、高中0人。

第二部分  贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處收入預(yù)算總額為1678.05145萬元，其中：財政撥款收入1678.05145萬元，占收入預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排減少835.06448萬元，減少33.23%,主要原因是厲行節(jié)約，積極響應(yīng)上級政策，縮減開支；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處支出預(yù)算總額為1678.05145萬元，較上年預(yù)算安排減少835.06448萬元，減少33.23%,主要原因是厲行節(jié)約，積極響應(yīng)上級政策，縮減開支，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1501.9892萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排減少78.7619萬元，下降4.98%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少。包括工資福利支出637.8304萬元、商品和服務(wù)支出259.0756萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出590.0832萬元；資本性支出15萬元；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出772.0213萬元，占支出預(yù)算總額的51.4%；社會保障和就業(yè)91.9961萬元，占支出預(yù)算總額的6.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出58.1381萬元，占支出預(yù)算總額的3.87%；農(nóng)林水支出579.84萬元，占支出預(yù)算總額的38.6%。

（三）財政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處財政補(bǔ)助支出預(yù)算1501.9892萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排減少78.7619萬元，下降4.98%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少。具體為：一般公共服務(wù)支出772.0213萬元，占財政補(bǔ)助支出的51.4%；社會保障和就業(yè)91.9961萬元，占財政補(bǔ)助支出的6.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出58.1381萬元，占財政補(bǔ)助支出的3.87%；農(nóng)林水支出579.84萬元，占財政補(bǔ)助支出的38.6%。

（四）政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處無政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2021年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處及2個所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算259.0756萬元，比2020年預(yù)算減少211.7244萬元，下降44.97 %，主要原因是厲行節(jié)約，積極響應(yīng)上級政策，縮減開支。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處政府采購總額15萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底，我單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（八）預(yù)算項目情況說明

1.部門整體項目

   1）項目概述：南康區(qū)蓉江街道辦事處負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目。

   2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞95號

   3）實施主體：南康區(qū)蓉江街道辦事處

   4）實施方案：康辦字﹝2019﹞95號

   5）實施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計1678.05145萬元，其中上級財政撥款1501.9892萬元。

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)（詳見下表）

2.農(nóng)村生活垃圾治理項目

1）項目概述：改善人居環(huán)境，日常保潔、垃圾清運

2）立項依據(jù)：康清潔字﹝2021﹞1號

3）實施主體：南康區(qū)蓉江街道辦事處

4）實施方案：康清潔字﹝2021﹞1號

5）實施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計200萬元，其中上級財政撥款200萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排34.51萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減0萬元，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務(wù)接待費23.375萬元，比上年減4.125萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年減40萬元，主要原因是：2021年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費11.135萬元，比上年減1.965萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

第三部分  贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。