贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2022年部門預(yù)算草案編制說明

目錄

一、部門主要職責(zé)

二,、部門2022年主要工作任務(wù)

三,、部門基本情況

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）國有資本經(jīng)營情況

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

（七）政府采購情況

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

（九）項目情況說明

五,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

名詞解釋

附件：2022年部門預(yù)算表（詳見附件）

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績效目標(biāo)表》

11.《重點項目績效目標(biāo)表》

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機構(gòu)，主要職責(zé)是 ：

（一）執(zhí)行黨和國家的各項方針,、政策,、法令、法規(guī),，在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。

（二） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理,，人民調(diào)解,、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員,。

（三） 開展社區(qū)服務(wù),、擁軍優(yōu)屬工作,，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟,、社會福利,、婚姻登記工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè),，社區(qū)文化,、科普、體育,、教育工作,。

（四） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計劃生育,、愛國衛(wèi)生,、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化,、環(huán)境保護、勞動就業(yè),、安全生產(chǎn)等管理工作,。

（五） 配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng),、防火,、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作,。

二,、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2022年主要工作任務(wù)是：

1、 推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,；

2,、 繼續(xù)做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；

3,、 做好疫情防控,，完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

4,、 區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

三,、部門基本情況

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處共有預(yù)算單位3個,，包括街辦本級和2個所屬預(yù)算單位。編制數(shù)75人,，其中：行政編制28人,、參公編制0人、全額事業(yè)編制47人,、差額事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)75人,，其中：在職人數(shù)75人,，包括行政人員28人、參公人員0人,、全額事業(yè)47人,、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人,；離休人員0人,；退休人員0人。在校學(xué)生0人,。

四,、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處收入預(yù)算總額為42238.51萬元，其中：財政撥款收入1655.7萬元,，占收入預(yù)算總額的3.92%,，較上年預(yù)算安排增加40560.46萬元，增長2417.12%,；事業(yè)收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排增加0萬元,，增長0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,，較上年預(yù)算安排增加0萬元,，增長0%；其他收入40582.81萬元,，占收入預(yù)算總額的96.08%%,，較上年預(yù)算安排增加40582.81萬元，增長100%,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處支出預(yù)算總額為42238.51萬元,，較上年預(yù)算安排增加40560.46萬元，增長2417.12%,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出913.62萬元,，占支出預(yù)算總額的2.16%，較上年預(yù)算安排減少588.37萬元,，下降39.17%,，包括工資福利支出712.36萬元,、商品和服務(wù)支出123.1萬元、對個人和家庭的補助支出13.16萬元,；項目支出41324.89萬元,，占支出預(yù)算總額的97.84%，較上年預(yù)算安排增加41324.89萬元,，增長100%,，包括包括征地和拆遷補償支出31109.22萬元、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出343.91萬元,、對村民委員會和村黨支部的補助支出721.38萬元,、其他農(nóng)林水支出300萬元、其他支出8816.36萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出779.53萬元,，占支出預(yù)算總額的1.85%，較上年預(yù)算安排增加7.51萬元,，增長0.97%,；社會保障和就業(yè)105.62萬元，占支出預(yù)算總額的0.25%,，較上年預(yù)算安排增加13.62萬元,，增長14.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出62.49萬元,，占支出預(yù)算總額的0.15%,，較上年預(yù)算安排增加4.36萬元，增長7.5%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31109.22萬元,，占支出預(yù)算總額的73.65%，較上年預(yù)算安排增加31109.22萬元,，增長100%,；農(nóng)林水支出1365.29萬元，占支出預(yù)算總額的3.23%,，較上年預(yù)算安排增加785.45萬元,，增長135.46%；其他支出8816.36萬元,，占支出預(yù)算總額的20.87%,，較上年預(yù)算安排增加8816.36萬元，增長100%,。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處財政補助支出預(yù)算1655.7萬元,，占支出預(yù)算總額的3.92%，較上年預(yù)算安排增加153.71萬元，主要原因是人員增加,，具體為：一般公共服務(wù)支出771.06萬元,，占財政補助支出的1.83%，較上年預(yù)算安排減少0.96萬元,，下降0.12%,；社會保障和就業(yè)100.77萬元，占財政補助支出的0.24%,，較上年預(yù)算安排增加8.77萬元，增長9.53%,；衛(wèi)生健康支出62.49萬元,，占財政補助支出的0.15%，較上年預(yù)算安排增加4.36萬元,，增長7.5%,；；農(nóng)林水支出721.38萬元,，占財政補助支出的1.71%,，較上年預(yù)算安排增加141.54萬元，增長24.41%,。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處本級及2個所屬預(yù)算單位機關(guān)運行費預(yù)算188.1萬元,，比2021年預(yù)算減少70.98萬元,，下降27.4 %，主要原因是厲行節(jié)約,。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（七）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處部門所屬各單位政府采購總額65萬元，其中：辦公設(shè)備購置12.08萬元,；信息網(wǎng)絡(luò)購建52.92萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2021年底,，我單位部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛,行政執(zhí)法用車1輛,。

（九）預(yù)算項目情況說明（部門本級）

1.部門整體項目

   1）項目概述：南康區(qū)蓉江街道辦事處負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項方針,、政策、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央,、上級黨組織的決議、決定,，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目,。

   2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞95號

   3）實施主體：南康區(qū)蓉江街道辦事處

   4）實施方案：康辦字﹝2019﹞95號

   5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計42238.51萬元,，其中上級財政撥款1655.7萬元。

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)（詳見下表）

2.農(nóng)村生活垃圾治理項目

1）項目概述：改善人居環(huán)境,，日常保潔,、垃圾清運

2）立項依據(jù)：康清潔字﹝2022﹞1號

3）實施主體：南康區(qū)蓉江街道辦事處

4）實施方案：康清潔字﹝2022﹞1號

5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計300萬元，其中上級財政撥款300萬元,。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排23.375萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元,，比上年增加0萬元，主要原因是：無,。

公務(wù)接待費23.38萬元,，比上年增加0萬元，主要原因是：不變,。

公務(wù)用車購置0萬元,，比上年減少40萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運行維護費11.1375萬元,，比上年減少0萬元，主要原因是：不變,。  

名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際,，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績效目標(biāo)表》

11.《重點項目績效目標(biāo)表》