贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2022年部門預(yù)算草案編制說明

目錄

一、部門主要職責(zé)

二、部門2022年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（七）政府采購情況

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

（九）項(xiàng)目情況說明

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

名詞解釋

附件：2022年部門預(yù)算表（詳見附件）

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是 ：

（一）執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。

（二） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動(dòng)人員。

（三） 開展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。

（四） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計(jì)劃生育、愛國衛(wèi)生、初級(jí)衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。

（五） 配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2022年主要工作任務(wù)是：

1、 推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；

2、 繼續(xù)做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；

3、 做好疫情防控，完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

4、 區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處共有預(yù)算單位3個(gè)，包括街辦本級(jí)和2個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)75人，其中：行政編制28人、參公編制0人、全額事業(yè)編制47人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)75人，其中：在職人數(shù)75人，包括行政人員28人、參公人員0人、全額事業(yè)47人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員0人。在校學(xué)生0人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處收入預(yù)算總額為42238.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入1655.7萬元，占收入預(yù)算總額的3.92%，較上年預(yù)算安排增加40560.46萬元，增長(zhǎng)2417.12%；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排增加0萬元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排增加0萬元，增長(zhǎng)0%；其他收入40582.81萬元，占收入預(yù)算總額的96.08%%，較上年預(yù)算安排增加40582.81萬元，增長(zhǎng)100%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處支出預(yù)算總額為42238.51萬元，較上年預(yù)算安排增加40560.46萬元，增長(zhǎng)2417.12%，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出913.62萬元，占支出預(yù)算總額的2.16%，較上年預(yù)算安排減少588.37萬元，下降39.17%，包括工資福利支出712.36萬元、商品和服務(wù)支出123.1萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.16萬元；項(xiàng)目支出41324.89萬元，占支出預(yù)算總額的97.84%，較上年預(yù)算安排增加41324.89萬元，增長(zhǎng)100%，包括包括征地和拆遷補(bǔ)償支出31109.22萬元、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出343.91萬元、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出721.38萬元、其他農(nóng)林水支出300萬元、其他支出8816.36萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出779.53萬元，占支出預(yù)算總額的1.85%，較上年預(yù)算安排增加7.51萬元，增長(zhǎng)0.97%；社會(huì)保障和就業(yè)105.62萬元，占支出預(yù)算總額的0.25%，較上年預(yù)算安排增加13.62萬元，增長(zhǎng)14.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出62.49萬元，占支出預(yù)算總額的0.15%，較上年預(yù)算安排增加4.36萬元，增長(zhǎng)7.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31109.22萬元，占支出預(yù)算總額的73.65%，較上年預(yù)算安排增加31109.22萬元，增長(zhǎng)100%；農(nóng)林水支出1365.29萬元，占支出預(yù)算總額的3.23%，較上年預(yù)算安排增加785.45萬元，增長(zhǎng)135.46%；其他支出8816.36萬元，占支出預(yù)算總額的20.87%，較上年預(yù)算安排增加8816.36萬元，增長(zhǎng)100%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1655.7萬元，占支出預(yù)算總額的3.92%，較上年預(yù)算安排增加153.71萬元，主要原因是人員增加，具體為：一般公共服務(wù)支出771.06萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.83%，較上年預(yù)算安排減少0.96萬元，下降0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)100.77萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0.24%，較上年預(yù)算安排增加8.77萬元，增長(zhǎng)9.53%；衛(wèi)生健康支出62.49萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0.15%，較上年預(yù)算安排增加4.36萬元，增長(zhǎng)7.5%；；農(nóng)林水支出721.38萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.71%，較上年預(yù)算安排增加141.54萬元，增長(zhǎng)24.41%。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處本級(jí)及2個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算188.1萬元，比2021年預(yù)算減少70.98萬元，下降27.4 %，主要原因是厲行節(jié)約。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處部門所屬各單位政府采購總額65萬元，其中：辦公設(shè)備購置12.08萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建52.92萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2021年底，我單位部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛,行政執(zhí)法用車1輛。

（九）預(yù)算項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.部門整體項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)蓉江街道辦事處負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

   2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞95號(hào)

   3）實(shí)施主體：南康區(qū)蓉江街道辦事處

   4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞95號(hào)

   5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)42238.51萬元，其中上級(jí)財(cái)政撥款1655.7萬元。

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（詳見下表）

2.農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：改善人居環(huán)境，日常保潔、垃圾清運(yùn)

2）立項(xiàng)依據(jù)：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)

3）實(shí)施主體：南康區(qū)蓉江街道辦事處

4）實(shí)施方案：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)

5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)300萬元，其中上級(jí)財(cái)政撥款300萬元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排23.375萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)23.38萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：不變。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年減少40萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.1375萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：不變。  

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》