贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2022年部門預(yù)算草案編制說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是 ：

（一）執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針,、政策、法令,、法規(guī)，在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù),。

（二） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理，人民調(diào)解,、法律服務(wù)工作,，依照有關(guān)規(guī)定管理外來(lái)流動(dòng)人員。

（三） 開(kāi)展社區(qū)服務(wù),、擁軍優(yōu)屬工作,，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、婚姻登記工作,，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè),，社區(qū)文化、科普,、體育,、教育工作。

（四） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察,、計(jì)劃生育,、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、初級(jí)衛(wèi)生保健,、市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化、環(huán)境保護(hù),、勞動(dòng)就業(yè),、安全生產(chǎn)等管理工作。

（五） 配合有關(guān)部門做好防汛,、防風(fēng),、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作,。

二,、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處2022年主要工作任務(wù)是：

1、 推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,；

2,、 繼續(xù)做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；

3,、 做好疫情防控,，完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

4,、 區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

三,、部門基本情況

贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處共有預(yù)算單位3個(gè),，包括街辦本級(jí)和2個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)75人,，其中：行政編制28人,、參公編制0人、全額事業(yè)編制47人,、差額事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)75人,，其中：在職人數(shù)75人,，包括行政人員28人、參公人員公人員公人員0人,、全額事業(yè)47人,、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人,；離休人員0人,；退休人員0人。在校學(xué)生0人,。

四,、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處收入預(yù)算總額為42238.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1655.7萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的3.92%,，較上年預(yù)算安排增加40560.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2417.12%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0%,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,；其他收入40582.81萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的96.08%%,，較上年預(yù)算安排增加40582.81萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處支出預(yù)算總額為42238.51萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加40560.46萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2417.12%，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出913.62萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的2.16%,，較上年預(yù)算安排減少588.37萬(wàn)元，下降39.17%,，包括工資福利支出712.36萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出123.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.16萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出41324.89萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的97.84%，較上年預(yù)算安排增加41324.89萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,，包括包括征地和拆遷補(bǔ)償支出31109.22萬(wàn)元、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出343.91萬(wàn)元,、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出721.38萬(wàn)元、其他農(nóng)林水支出300萬(wàn)元,、其他支出8816.36萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出779.53萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.85%,，較上年預(yù)算安排增加7.51萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.97%；社會(huì)保障和就業(yè)105.62萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的0.25%,，較上年預(yù)算安排增加13.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出62.49萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的0.15%，較上年預(yù)算安排增加4.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31109.22萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的73.65%，較上年預(yù)算安排增加31109.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,；農(nóng)林水支出1365.29萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.23%,，較上年預(yù)算安排增加785.45萬(wàn)元,，增長(zhǎng)135.46%；其他支出8816.36萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的20.87%,，較上年預(yù)算安排增加8816.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1655.7萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的3.92%，較上年預(yù)算安排增加153.71萬(wàn)元,，主要原因是人員增加,，具體為：一般公共服務(wù)支出771.06萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.83%,，較上年預(yù)算安排減少0.96萬(wàn)元,，下降0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)100.77萬(wàn)元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0.24%,，較上年預(yù)算安排增加8.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.53%,；衛(wèi)生健康支出62.49萬(wàn)元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0.15%，較上年預(yù)算安排增加4.36萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.5%,；；農(nóng)林水支出721.38萬(wàn)元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.71%,，較上年預(yù)算安排增加141.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.41%,。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處本級(jí)及2個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算188.1萬(wàn)元,，比2021年預(yù)算減少70.98萬(wàn)元,，下降27.4 %,，主要原因是厲行節(jié)約。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處部門所屬各單位政府采購(gòu)總額65萬(wàn)元,，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置12.08萬(wàn)元；信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建52.92萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2021年底,，我單位部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛,行政執(zhí)法用車1輛,。

（九）預(yù)算項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）

1.部門整體項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)蓉江街道辦事處負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針,、政策、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央,、上級(jí)黨組織的決議、決定,，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目,。

   2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞95號(hào)

   3）實(shí)施主體：南康區(qū)蓉江街道辦事處

   4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞95號(hào)

   5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)42238.51萬(wàn)元,，其中上級(jí)財(cái)政撥款1655.7萬(wàn)元。

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（詳見(jiàn)下表）

2.農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：改善人居環(huán)境,，日常保潔、垃圾清運(yùn)

2）立項(xiàng)依據(jù)：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)

3）實(shí)施主體：南康區(qū)蓉江街道辦事處

4）實(shí)施方案：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)

5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)300萬(wàn)元,，其中上級(jí)財(cái)政撥款300萬(wàn)元,。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見(jiàn)下表）

五,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排23.375萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú),。

公務(wù)接待費(fèi)23.38萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：不變,。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，比上年減少40萬(wàn)元，主要原因是：2022年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.1375萬(wàn)元,，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：不變,。  

名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》