鏡壩鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算
第一部分 鏡壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分鏡壩鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分鏡壩鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 鏡壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位7個，包括鎮(zhèn)政府本級和6個所屬預(yù)算單位。編制數(shù)63人，其中：行政編制23人、全額事業(yè)編制40人；實有人數(shù)78人，其中：在職人數(shù)63人，包括行政人員23人、全額事業(yè)人員40人；退休人員15人。
第二部分 鏡壩鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
樣式：2020年贛州市鏡壩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2210.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入989.73萬元，較上年預(yù)算安排減少11.57萬元；
（二）支出預(yù)算情況
2020年贛州市鏡壩鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2210.57萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2210.57萬元，包括：工資福利支出1511.89萬元，商品和服務(wù)支出506萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出182.68萬元,資本性支出10萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1668.79萬元，文化旅游體育與傳媒支出146.69萬元，社會保障和就業(yè)74.27萬元，衛(wèi)生健康支出33.51萬元，農(nóng)林水支出287.31萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年贛州市鏡壩鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額1739.73萬元，較上年預(yù)算安排增加738.43萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1739.73萬元，包括：工資福利支出1041.05萬元，商品和服務(wù)支出506萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出182.68萬元,資本性支出10萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1197.95萬元，文化旅游體育與傳媒支出146.69萬元，社會保障和就業(yè)74.27萬元，衛(wèi)生健康支出33.51萬元，農(nóng)林水支出287.31萬元。
（四）政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府無政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2020年 鏡壩鎮(zhèn)人民政府部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算296萬元，比2019年預(yù)算增加258.3萬元，增長 14.6%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2020年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：辦公設(shè)備購置10萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
無
（八）一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
無。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年贛州市鏡壩鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排46.6萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)37.6萬元，比上年減少1.9萬元。
公務(wù)用車購置0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，比上年減少0.2萬元。
第三部分 鏡壩鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
