贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算
第一部分贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府概況
一、部門主要職責(zé)
南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位4個，包括鄉(xiāng)政府本級和3個所屬預(yù)算單位。編制數(shù)59人，其中：行政編制23人、全額事業(yè)編制34人；實有人數(shù)58人，其中：在職人數(shù)57人，包括行政人員22人、全額事業(yè)38人；；遺屬人員7人。在校學(xué)生0人。
第二部分 贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1215.61萬元，其中：財政撥款收入1001.3萬元，較上年預(yù)算安排增加54.9萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；專項收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加290萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為1215.61萬元，其中：
按支出項目類別劃分：按支出項目類別劃分：基本支出1215.61萬元，包括工資福利支出742.99萬元、商品和服務(wù)支出258.3萬元、對個人和家庭的補助支出214.47萬元。資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，包括：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出653.62萬元，較上年預(yù)算安排減少119.76萬元；文化旅游體育與傳媒支出134.94萬元，較上年預(yù)算安排減少10.99萬元；社會保障和就業(yè)支出85.82萬元，較上年預(yù)算安排增加6.4萬元；衛(wèi)生健康支出33.21萬元，較上年預(yù)算安排增加4.62萬元；農(nóng)林水支出301.1萬元，較上年預(yù)算安排增加46.34萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出528.53萬元，較上年預(yù)算安排減少36.84萬元；商品和服務(wù)支出258.3萬元，較上年預(yù)算安排減少28.56萬元；對個人和家庭的補助214.47萬元，較上年預(yù)算安排增加46.75萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府財政撥款支出預(yù)算總額1001.3萬元，較上年預(yù)算安排增加54.9萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出493.31萬元；文化旅游體育與傳媒支出134.94萬元；社會保障和就業(yè)支出92.74萬元；衛(wèi)生健康支出33.21萬元；農(nóng)林水支出301.1萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出1001.3萬元，較上年預(yù)算安排減少119.76萬元。包括：工資福利支出528.53萬元；商品和服務(wù)支出258.3萬元；對個人和家庭的補助214.47萬元；資本性支出0萬元。
項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，包括：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，資本性支出0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2019年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府無政府性基金。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府本級及下屬0個參公單位部門機關(guān)運行費預(yù)算258.3萬元，比2018年預(yù)算減少10.46萬元，降低 4.2 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
（八）一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個，涉及資金0萬元，二級項目0 個（部門預(yù)算中 200 萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排48.52萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0元，主要原因是：無。
公務(wù)接待費39.5萬元，比上年減0.4萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)用車運行維護費9.02萬元，比上年減0.05萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
第三部分贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府2018年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
