贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心概況 

一,、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心是政府直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，主要承擔(dān)全區(qū)保障性住房,、人才住房建管,、棚戶區(qū)改造、房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)管理、物業(yè)管理,、房屋權(quán)屬管理,、房屋交易、房屋租賃,、房產(chǎn)測繪備案及應(yīng)用,、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理,、白蟻防治,、既有房屋安全管理、住房資金管理等相關(guān)工作指導(dǎo)服務(wù),，負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房租賃補(bǔ)貼的審核,、保障性住房(含人才住房)申請(qǐng)審核及動(dòng)態(tài)管理，負(fù)責(zé)全區(qū)白蟻防治,、商品住宅專項(xiàng)維修資金,、物業(yè)質(zhì)量保修金的交存和日常管理，完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)等職責(zé),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個(gè),，包括：贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心,。

本單位設(shè)立10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：人事秘書股,、住房資金服務(wù)股,、房地產(chǎn)市場服務(wù)股、白蟻防治服務(wù)股,、住房保障服務(wù)股,、人才住房服務(wù)股、物業(yè)股務(wù)股,、測繪服務(wù)股,、房屋安全服務(wù)股、房屋征收服務(wù)股,。

人員編制數(shù)小計(jì)38人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)17人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)13人,自收自支編制人數(shù)13人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)43人,其中：在職人數(shù)小計(jì)43人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)17人,自收支在職人數(shù)13人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)13人,。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)22人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

第三部分  贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心收入預(yù)算總額為918.46萬元,，較上年預(yù)算安排增加276.51萬元,，主要原因是征拆及保障房工作經(jīng)費(fèi),、公租房信息系統(tǒng)及公租房小區(qū)智能化管理項(xiàng)目、住房公積金財(cái)配部分納入單位預(yù)算管理,。其中：財(cái)政撥款收入918.46萬元,，較上年預(yù)算安排增加276.51萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為918.46萬元,，較上年預(yù)算安排增加276.51萬元,，主要原因是：征拆及保障房工作經(jīng)費(fèi)、公租房信息系統(tǒng)及公租房小區(qū)智能化管理項(xiàng)目,、住房公積金財(cái)配部分納入單位預(yù)算管理,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出423.02萬元，較上年預(yù)算安排增加67.92萬元,，其中：工資福利支出390.64萬元,，商品和服務(wù)支出31.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.48萬元,，資本性支出0萬元,。項(xiàng)目支出495.44萬元，較上年預(yù)算安排增加208.59萬元,，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元,，保障性安居工程支出465.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,，資本性支出0萬元,，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出33.48萬元,，較上年預(yù)算安排增加4.62萬元;衛(wèi)生健康支出14萬元,，較上年預(yù)算安排減少4.06萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出298.68萬元,，較上年預(yù)算安排增加25.3萬元;住房保障支出572.3萬元,，較上年預(yù)算安排增加250.65萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出390.64萬元,，較上年預(yù)算安排增加64.5萬元;商品和服務(wù)支出31.9萬元,，較上年預(yù)算安排增加18.26萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.48萬元，較上年預(yù)算安排增加0.24萬元;資本性支出0萬元,，較上年預(yù)算安排減少15萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額918.46萬元，較上年預(yù)算安排增加276.51萬元,，主要原因是：征拆及保障房工作經(jīng)費(fèi),、公租房信息系統(tǒng)及公租房小區(qū)智能化管理項(xiàng)目、住房公積金財(cái)配部分納入單位預(yù)算管理,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出298.68萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.48萬元,，衛(wèi)生健康支出14.00萬元,，住房保障支出572.3萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出423.02萬元,，較上年預(yù)算安排增加67.92萬元,，其中：工資福利支出390.64萬元，商品和服務(wù)支出31.9萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.48萬元,，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出495.44萬元,，較上年預(yù)算安排增加208.59萬元,，其中：商品和服務(wù)支出30萬元，住房保障支出465.44萬元,，資本性支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心無政府性基金支出預(yù)算,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算31.9萬元,，比2024年預(yù)算增加3.18萬元,，增長11.07%，主要原因是招入人員增加,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心政府采購總額0萬元,，其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底，本單位共有車輛0輛,，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。

2025年未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（九）自收自支類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1.自收自支類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：保障單位自收自支人員經(jīng)費(fèi)。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：康府辦抄字【2017】91號(hào)文,。

 （3）實(shí)施主體：單位自收自支類人員

 （4）實(shí)施方案：自收自支人員經(jīng)費(fèi)128.244萬元,，其中45萬元[按5萬元/人.年計(jì)算編制（50000元*9人）]；20萬元[參照差額撥款按5萬元/人.年計(jì)算編制,，以專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)名義編列預(yù)算（50000元*4人）],；15.6156萬元[按人社部門批準(zhǔn)工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算后，財(cái)政補(bǔ)足差額部分（50513元*12月-9人*50000元）],；8.3332萬元[按人社部門批準(zhǔn)工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算后,，財(cái)政補(bǔ)足差額部分（23611元*12月-4人*50000元）]；26.8296萬元[按單位配套五險(xiǎn)一金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算編制（22358元*12月）],；12.4656萬元[按單位配套五險(xiǎn)一金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算編制（10388元*12月）],。  

（5）實(shí)施周期：1年

（6）年度預(yù)算安排：128.24萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：自收自支類人員13人。

質(zhì)量指標(biāo)：自收自支類人員經(jīng)費(fèi)保障,。

實(shí)效指標(biāo)：資金撥付及時(shí)率,。

成本指標(biāo)：人均定額指標(biāo)。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：自收自支類人員,。

社會(huì)效益指標(biāo)：提高政務(wù)服務(wù)水平,。

可持續(xù)影響指標(biāo)：充實(shí)工作隊(duì)伍，提高工作效率,。

滿意度指標(biāo)：自收自支類人員滿意度,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排8萬元,，較上年減少2萬元,，其中：

因公出國0萬元,，比上年增加（減少）0萬元,，主要原因是：無業(yè)務(wù)需求,。

公務(wù)接待8萬元，比上年減少2萬元,，主要原因是：根據(jù)2024年決算,，對(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：單位無公務(wù)車輛。

公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi),、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）住房保障支出：反映除住房保障支出項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方支的支出,。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

無