贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心

2025年部門預算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心概況 

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心概況

一、部門主要職責

贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心是政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位，主要承擔全區(qū)保障性住房、人才住房建管、棚戶區(qū)改造、房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)管理、物業(yè)管理、房屋權屬管理、房屋交易、房屋租賃、房產(chǎn)測繪備案及應用、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、白蟻防治、既有房屋安全管理、住房資金管理等相關工作指導服務，負責全區(qū)保障性住房租賃補貼的審核、保障性住房(含人才住房)申請審核及動態(tài)管理，負責全區(qū)白蟻防治、商品住宅專項維修資金、物業(yè)質量保修金的交存和日常管理，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務等職責。

二、機構設置及人員情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心共有預算單位1個，包括：贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心。

本單位設立10個內設機構，分別是：人事秘書股、住房資金服務股、房地產(chǎn)市場服務股、白蟻防治服務股、住房保障服務股、人才住房服務股、物業(yè)股務股、測繪服務股、房屋安全服務股、房屋征收服務股。

人員編制數(shù)小計38人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)17人,全額補助事業(yè)編制人數(shù)13人,自收自支編制人數(shù)13人。實有人數(shù)小計43人,其中：在職人數(shù)小計43人,行政在職人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)17人,自收支在職人數(shù)13人，全額補助事業(yè)在職人數(shù)13人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計22人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分  贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心2025年部門預算表

第三部分  贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心2025年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心收入預算總額為918.46萬元，較上年預算安排增加276.51萬元，主要原因是征拆及保障房工作經(jīng)費、公租房信息系統(tǒng)及公租房小區(qū)智能化管理項目、住房公積金財配部分納入單位預算管理。其中：財政撥款收入918.46萬元，較上年預算安排增加276.51萬元;教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結轉0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。

（二）支出預算情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心支出預算總額為支出預算總額為918.46萬元，較上年預算安排增加276.51萬元，主要原因是：征拆及保障房工作經(jīng)費、公租房信息系統(tǒng)及公租房小區(qū)智能化管理項目、住房公積金財配部分納入單位預算管理。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出423.02萬元，較上年預算安排增加67.92萬元，其中：工資福利支出390.64萬元，商品和服務支出31.9萬元，對個人和家庭的補助0.48萬元，資本性支出0萬元。項目支出495.44萬元，較上年預算安排增加208.59萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，保障性安居工程支出465.44萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出33.48萬元，較上年預算安排增加4.62萬元;衛(wèi)生健康支出14萬元，較上年預算安排減少4.06萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出298.68萬元，較上年預算安排增加25.3萬元;住房保障支出572.3萬元，較上年預算安排增加250.65萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出390.64萬元，較上年預算安排增加64.5萬元;商品和服務支出31.9萬元，較上年預算安排增加18.26萬元;對個人和家庭的補助0.48萬元，較上年預算安排增加0.24萬元;資本性支出0萬元，較上年預算安排減少15萬元;對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額918.46萬元，較上年預算安排增加276.51萬元，主要原因是：征拆及保障房工作經(jīng)費、公租房信息系統(tǒng)及公租房小區(qū)智能化管理項目、住房公積金財配部分納入單位預算管理。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出298.68萬元，社會保障和就業(yè)支出33.48萬元，衛(wèi)生健康支出14.00萬元，住房保障支出572.3萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出423.02萬元，較上年預算安排增加67.92萬元，其中：工資福利支出390.64萬元，商品和服務支出31.9萬元，對個人和家庭的補助0.48萬元，資本性支出0萬元。項目支出495.44萬元，較上年預算安排增加208.59萬元，其中：商品和服務支出30萬元，住房保障支出465.44萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心政府性基金支出預算為0萬元。

按支出項目類別劃分：

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元。

按支出項目類別劃分：

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心無國有資本經(jīng)營支出預算。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算31.9萬元，比2024年預算增加3.18萬元，增長11.07%，主要原因是招入人員增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心政府采購總額0萬元，其中: 政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛。

2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）自收自支類人員經(jīng)費項目情況說明

1.自收自支類人員經(jīng)費項目

 （1）項目概述：保障單位自收自支人員經(jīng)費。

 （2）立項依據(jù)：康府辦抄字【2017】91號文。

 （3）實施主體：單位自收自支類人員

 （4）實施方案：自收自支人員經(jīng)費128.244萬元，其中45萬元[按5萬元/人.年計算編制（50000元*9人）]；20萬元[參照差額撥款按5萬元/人.年計算編制，以專項經(jīng)費名義編列預算（50000元*4人）]；15.6156萬元[按人社部門批準工資標準計算后，財政補足差額部分（50513元*12月-9人*50000元）]；8.3332萬元[按人社部門批準工資標準計算后，財政補足差額部分（23611元*12月-4人*50000元）]；26.8296萬元[按單位配套五險一金標準計算編制（22358元*12月）]；12.4656萬元[按單位配套五險一金標準計算編制（10388元*12月）]。  

（5）實施周期：1年

（6）年度預算安排：128.24萬元

（7）績效目標和指標：

數(shù)量指標：自收自支類人員13人。

質量指標：自收自支類人員經(jīng)費保障。

實效指標：資金撥付及時率。

成本指標：人均定額指標。

經(jīng)濟效益指標：自收自支類人員。

社會效益指標：提高政務服務水平。

可持續(xù)影響指標：充實工作隊伍，提高工作效率。

滿意度指標：自收自支類人員滿意度。

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)住房保障安置服務中心"三公"經(jīng)費一般公共預算安排8萬元，較上年減少2萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無業(yè)務需求。

公務接待8萬元，比上年減少2萬元，主要原因是：根據(jù)2024年決算，對2025年公務接待費進行調整。

公務用車運行0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位無公務車輛。

公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位無公務用車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費、短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）住房保障支出：反映除住房保障支出項目以外其他用于保障性住房方支的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無