贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心2025年
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心是主管金融工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：服務(wù)政銀企對(duì)接，負(fù)責(zé)全區(qū)企業(yè)上市工作，深化縣域金融改革，完善金融體系建設(shè)，防范、預(yù)警非法金融活動(dòng)，配合有關(guān)部門整頓和規(guī)范金融秩序，配合有關(guān)部門實(shí)施七類新型地方金融機(jī)構(gòu)的管理等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合股，地方金融股，資本市場(chǎng)股，發(fā)展規(guī)劃股，金融服務(wù)股，金融政策研究股，經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究股。
本單位編制人數(shù)小計(jì)28人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)26人，自收自支編制人數(shù)2人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)24人，其中：在職人數(shù)小計(jì)24人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)24人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)0人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)0人。
第二部分 贛州市南康區(qū)×××2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心收入預(yù)算總額為675.79萬元，較上年預(yù)算安排增加313.24萬元；財(cái)政撥款收入625.79萬元，較上年預(yù)算安排增加328.24萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他收入50萬元，較上年預(yù)算安排減少15萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為675.79萬元，較上年預(yù)算安排增加313.24萬元，主要原因一是人員增加；二是項(xiàng)目增加。如：“普惠易融”及金融工作數(shù)據(jù)可視化平臺(tái)開發(fā)、升級(jí)和維護(hù)項(xiàng)目、農(nóng)村基層服務(wù)站運(yùn)行項(xiàng)目、普惠金融示范區(qū)培訓(xùn)項(xiàng)目。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出298.24萬元，較上年預(yù)算安排增加84.46萬元，其中：工資福利支出250.14萬元，商品和服務(wù)支出46.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出2萬元。項(xiàng)目支出377.55萬元，較上年預(yù)算安排增加228.78萬元，其中：工資福利支出45萬元，商品和服務(wù)支出332.55萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;金融支出607.18萬元，較上年預(yù)算安排增加223.05萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出25.35萬元，較上年預(yù)算安排增加5.05萬元;衛(wèi)生健康支出10.14萬元，較上年預(yù)算安排增加2.03萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出33.12萬元，較上年預(yù)算安排增加33.12萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出295.14萬元，較上年預(yù)算安排增加114.26萬元;商品和服務(wù)支出378.65萬元，較上年預(yù)算安排增加215.98萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出2萬元，較上年預(yù)算安排減少17萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額625.79萬元，較上年預(yù)算安排增加328.24萬元，主要原因一是人員增加；二是項(xiàng)目增加。如：“普惠易融”及金融工作數(shù)據(jù)可視化平臺(tái)開發(fā)、升級(jí)和維護(hù)項(xiàng)目、農(nóng)村基層服務(wù)站運(yùn)行項(xiàng)目、普惠金融示范區(qū)培訓(xùn)項(xiàng)目。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，金融支出557.18萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.35萬元，衛(wèi)生健康支出10.14萬元，住房保障支出33.12萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出298.24萬元，較上年預(yù)算安排增加84.46萬元，其中：工資福利支出250.14萬元，商品和服務(wù)支出46.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出2萬元。項(xiàng)目支出327.55萬元，較上年預(yù)算安排增加243.78萬元，其中：工資福利支出15萬元，商品和服務(wù)支出312.55萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算25.54萬元，比2024年預(yù)算增加5.3萬元，增長26.19%，主要原因是在編干部增加5人。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額2萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
2025年未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）普惠金融改革項(xiàng)目情況說明
1. 普惠金融改革項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
為貫徹落實(shí)總書記重要講話精神，進(jìn)一步推動(dòng)普惠金融改革工作走深走實(shí)，南康區(qū)圍繞破解“銀企信息不對(duì)稱”和“企業(yè)信用不夠”的問題，在市委市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照“政府主導(dǎo)、監(jiān)管推動(dòng)、機(jī)構(gòu)參與、多方聚力”的原則，從利于長遠(yuǎn)、發(fā)揮實(shí)效著手，對(duì)標(biāo)深圳打造一流營商環(huán)境，通過優(yōu)化五大功能專區(qū)打造普惠金融服務(wù)中心2.0升級(jí)版，優(yōu)化政策產(chǎn)品宣傳區(qū)、配套服務(wù)區(qū)、融資對(duì)接服務(wù)區(qū)、路演直播區(qū)和金融會(huì)客廳5大功能區(qū)，通過開發(fā)專屬信息平臺(tái)和設(shè)立信貸業(yè)務(wù)對(duì)接專柜，形成“線上+線下”的信貸業(yè)務(wù)撮合模式，“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿”，進(jìn)一步提升普惠金融群體獲得信貸的精準(zhǔn)度和實(shí)效性，高標(biāo)準(zhǔn)打造普惠金融服務(wù)中心“南康樣板”。
（2）立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)《中共贛州市委辦公室 贛州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<贛州市普惠金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》（贛市辦字[2020]28號(hào)）和《關(guān)于推動(dòng)全市縣域普惠金融服務(wù)中心優(yōu)化升級(jí)的通知》（贛市普金改辦字[2022]39號(hào)）文件精神，成立普惠金融服務(wù)中心。
（3）實(shí)施主體
區(qū)金融服務(wù)中心金融服務(wù)股。
（4）實(shí)施方案
本次績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作分為四個(gè)步驟:第一步，成立本單位評(píng)價(jià)工作小組，分別為組長石清明，副組長嚴(yán)惠，成員:賴金水、李澤旭、王雷英。
同時(shí)制訂評(píng)價(jià)計(jì)劃與方案，為評(píng)價(jià)提供工作指引和具體安排。第二步，認(rèn)真收集整理佐證材料，分析2025年度普惠金融改革項(xiàng)目使用支出的有關(guān)績效情況。第三步，書面評(píng)審，對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行形式審查、內(nèi)容審核與分析。對(duì)全部被評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)結(jié)果的總量及結(jié)構(gòu)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題。第四步，總結(jié)評(píng)價(jià)結(jié)論，歸納問題，分析原因，提出對(duì)策，形成最終自評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告。
（5）實(shí)施周期
2025年1月至12月。
（6）年度預(yù)算安排
工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
1、總體目標(biāo)
根據(jù)《中共贛州市委辦公室 贛州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<贛州市普惠金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)實(shí)施方案>的通知》（贛市辦字[2020]28號(hào)）和《關(guān)于推動(dòng)全市縣域普惠金融服務(wù)中心優(yōu)化升級(jí)的通知》（贛市普金改辦字[2022]39號(hào)）文件精神，堅(jiān)持“政府 引導(dǎo)、企業(yè)主體、分類指導(dǎo)、多層推動(dòng)”，以更高標(biāo)準(zhǔn)和要求完成普惠金融改革目標(biāo)任務(wù)。
2、階段性目標(biāo)
力爭(zhēng)到2025年底，普惠金融服務(wù)中心線上加線下信貸投放規(guī)模突破30億元。
通過對(duì)普惠金融改革項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，了解普惠金改項(xiàng)目資金投入和使用情況、制度建設(shè)及執(zhí)行情況、取得成效;總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)的意見和建議，不斷完善制度、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督、保證項(xiàng)目、資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性;進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，為指導(dǎo)預(yù)算編制，改進(jìn)項(xiàng)目資金管理提供參考依據(jù)。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)金融服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排4.5萬元，較少年增加0萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：沒有使用因公出國預(yù)算撥款安排的支出。
公務(wù)接待4.5萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：沒有使用公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算撥款安排的支出。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：沒有使用公務(wù)用車購置預(yù)算撥款安排的支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
