南康區(qū)住建局2018年度部門決算說明
目 ???錄 ?
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
????情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職能
（一）贛州市南康區(qū)建設(shè)局是主管城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、贛州市和本市關(guān)于城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律、法規(guī);制定相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案，并指導(dǎo)組織實(shí)施。
（二）指導(dǎo)全市城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、城市勘察工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、程序，組織編制、修訂、調(diào)整和實(shí)施本市域內(nèi)的城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃;指導(dǎo)督促各有關(guān)部門編制專業(yè)規(guī)劃;參加土地利用總體規(guī)劃的審查;城區(qū)收儲(chǔ)、出讓土地的管理工作;指導(dǎo)全市城市規(guī)劃建設(shè)檔案管理工作;負(fù)責(zé)做好全市歷史文化設(shè)施的規(guī)劃保護(hù)工作；承擔(dān)全市風(fēng)景名勝區(qū)及其規(guī)劃的審查報(bào)批、保護(hù)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市執(zhí)行規(guī)劃情況監(jiān)督檢查；承擔(dān)市城市規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作。
（三）綜合管理全市建筑業(yè)活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng);指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全; 擬定勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理和相關(guān)社會(huì)中介組織管理的辦法并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)全市建筑裝飾裝修行業(yè)管理;組織協(xié)調(diào)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作（含建筑勞務(wù)合作）。
（四）主管全市城市建設(shè)和集鎮(zhèn)建設(shè);綜合管理城市燃?xì)狻崃ぷ? 指導(dǎo)和監(jiān)督全市燃?xì)獍踩a(chǎn)及應(yīng)急管理。
（五）負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘測(cè)、勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理;指導(dǎo)建筑智能化工作;監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計(jì)并規(guī)范實(shí)施、抗震設(shè)計(jì)和施工;負(fù)責(zé)一般性工業(yè)建筑、民用建筑的工程造價(jià)、工程定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的管理。
（六）負(fù)責(zé)建筑行業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳、審查、核撥工作；代收市政設(shè)施配套費(fèi)等及收取行業(yè)各種規(guī)費(fèi)。
（七）負(fù)責(zé)制定全市規(guī)劃建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃;組織重大科研項(xiàng)目攻關(guān)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的鑒定、轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用;制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)全市建筑行業(yè)崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)智力引進(jìn)工作。
（八）指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)城區(qū)城市規(guī)劃和建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)察工作。
（九）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)各類資質(zhì)、執(zhí)(從)業(yè)資格的審批、審核報(bào)批和管理。
（十）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)機(jī)關(guān)、下屬企事業(yè)單位黨的建設(shè)、宣傳教育、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、群團(tuán)和老干工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和下屬單位股級(jí)干部的培養(yǎng)、考察、任免工作;負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)和下屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事勞動(dòng)工作。
（十一）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 ??1個(gè)，包括：。
本部門2018年年末編制人數(shù) 173 ?人，其中行政編制12 ?人，事業(yè)編制 116 ?人；年末實(shí)有人數(shù) 300 ?人，其中在職人員238 ?人，離休人員 ?0人，退休人員 22 ?人；年末學(xué)生人數(shù)2 ??人。
第二部分 ?2018年度部門決算表
詳見附件
第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì) 25190.86萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1155.88萬元，較2017年增加4337.3 ?萬元，增長(zhǎng)1.22 %；本年收入合計(jì)24034.97 萬元，較2017年增加 8989.33萬元，增長(zhǎng)37 %，主要原因是：年中工程款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 12987.46 萬元，占 54 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 ?0 萬元，占 0 %；其他收入（工程款收入） 11047.51萬元，占45 ?%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì) 25190.86萬元，其中本年支出合計(jì)18211.63萬元，較2017年減少779.01 ?萬元，下降5%，主要原因是：項(xiàng)目工程款較2017年減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6979.22萬元，較2017年增加6272.16萬元，增長(zhǎng)89 %，主要原因是：項(xiàng)目工程款按項(xiàng)目進(jìn)度付款，工程款沒有在年底全部完成支付。
本年支出的具體構(gòu)成為基本支出、項(xiàng)目支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)和家庭的補(bǔ)助、資本性支出、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、其他支出：基本支出 1688.81萬元，占 9.3%；項(xiàng)目支出 16522.81 萬元，占 90.7 %；經(jīng)營(yíng)支出 ?0 萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） ?6.5 萬元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 ?25190.86 萬元，決算數(shù)為 ?25190.86萬元，完成年初預(yù)算的100 ?%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 10 ?萬元，決算數(shù)為10 ?萬元，完成年初預(yù)算的100 ?%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 ?萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 ?%。
三社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為108.06萬元，決算數(shù)為108.06萬元，完成年初預(yù)算的100％．
四醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)35.04萬元，決算數(shù)為35.04萬元，完成年初預(yù)算的100％．
五城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為9511.86萬元，決算數(shù)為9511.86萬元，完成年初預(yù)算的100％．
六金融支出年初預(yù)算數(shù)為600萬元，決算數(shù)為600萬元，完成年初預(yù)算的100％．
七住房保障支出年初數(shù)475.2萬元，決算數(shù)475.2萬元，完成年初預(yù)算的100％．
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 8602.22 萬元，其中：
（一）工資福利支出1090.09 萬元，較2017年增加202.63 萬元，增長(zhǎng)18 %，主要原因是：因?yàn)楣ぷ髁吭龃螅黾恿寺毠と藬?shù)。
（二）商品和服務(wù)支出2422.42萬元，較2017年減少1744.54 ?萬元，下降 42 %，主要原因是：2017年建設(shè)局原址拆遷，換新的辦公樓，造成17年和18年支出差異大。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出45.78萬元，較2017年減少 11.85萬元，下降 21 %，主要原因是：需補(bǔ)助人員的減少。
（四）資本性支出 ?6945.5 萬元，較2017年減少6933.06 萬元，下降50 %，主要原因是2017年建設(shè)局原址拆遷，購置了許多必要的辦公設(shè)備，所以和2018年差異較大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 ??45.6萬元，決算數(shù)為 ?29.04萬元，完成預(yù)算的 64 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） ?萬元，增長(zhǎng)（下降） ?%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0 ?萬元，增長(zhǎng)（下降）0 ?%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 ?45.6 萬元，決算數(shù)為 29.04 萬元，完成預(yù)算的63 %，決算數(shù)較2017年增加2.1 萬元，增長(zhǎng)7.2 ?%。主要原因是：接待招商引資數(shù)量增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 ??0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬元，決算數(shù)為 00 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） ?萬元，增長(zhǎng)（下降） ?0%。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少） ?0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 ?%。主要原因是單位車量均按規(guī)定進(jìn)行了車改，再無此項(xiàng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 ?63.08 萬元，較年2017年數(shù)減少12.13萬元，降低 17%，主要原因是：2017年搬遷新辦公樓，造成辦公開支較大，到2018年辦化開支則更穩(wěn)定。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 ?14.26萬元，其中：政府采購貨物支出 ?14.26萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.26 ?萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 ?0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
????截止2018年12月31日，本部門共有車輛 4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 ?0輛、機(jī)要通信用車 ?00輛、應(yīng)急保障用車 ?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 ?0輛、其他用車4輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 ?0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
???（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金8602.21 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 80 %。
第四部分 ?名詞解釋
????一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。?
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
