鏡壩鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鏡壩鎮(zhèn)政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
鏡壩鎮(zhèn)人民政府主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作,，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策,，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二,、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 5個(gè),，包括鄉(xiāng)政府本級(jí)和4個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)59人,，其中：行政編制24人,、全額事業(yè)編制35人；實(shí)有人數(shù)59人,，其中：在職人數(shù)59人,，包括行政人員25人,、全額事業(yè)34人；退休人員16人,；遺屬人員7人,。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府決算表.pdf
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度收入總計(jì)1952.4838萬(wàn)元,，較2017年3098.3481減少1145.8643 萬(wàn)元,，下降36.98 %；本年收入合計(jì)1952.4838 萬(wàn)元,，較2017年3098.348萬(wàn)元減少1952.4838 萬(wàn)元,，下降36.98 %，主要原因是：征地拆遷工作減少,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1952.4838 萬(wàn)元,，占100 %。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度支出總計(jì) 1952.4838 萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)1952.4838萬(wàn)元，較2017年減少1952.4838 萬(wàn)元,，下降36.98 %,，主要原因是：征地拆遷工作減少；
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出19,524,838.05萬(wàn)元,，占 100 %.
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1952.4838 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1952.4838 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為730.12萬(wàn)元，決算數(shù)為 730.12萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 37.39 %,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出935.82萬(wàn)元,，其中：
（一）工資福利支出 565.17萬(wàn)元,，較2017年減少154.86萬(wàn)元，下降21.51%,，主要原因是：厲行節(jié)約,。
（二）商品和服務(wù)支出 935.82萬(wàn)元，較2017年增加557.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)147.36%,，主要原因是：運(yùn)行成本增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出451.5萬(wàn)元,，較2017年增加3.26.5萬(wàn)元,。主要原因是：遺屬補(bǔ)助提標(biāo),，
（四）其他資本性支出 0 萬(wàn)元，較2016年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0 %,，主要原因是：
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為49.05 萬(wàn)元,，決算數(shù)為48.73萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)較2017年下降2.56萬(wàn)元,，下降5.54 %,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %,。主要原因是：厲行節(jié)約,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 39.8萬(wàn)元，決算數(shù)為 39.5 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 99.25%,，決算數(shù)較2017年減少2.548萬(wàn)元，下降 6.89%,。主要原因是：厲行節(jié)約,。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.23萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降） 0%,。主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9.25萬(wàn)元,，決算數(shù)為 9.23 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.78 %,，決算數(shù)較2017年增加0.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng) 0.1%。主要原因是：厲行節(jié)約,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出935.81萬(wàn)元,，較年2017年數(shù)增加557.49 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)147.3 %,，主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑變化,，運(yùn)行成本增加。
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額 3.26 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3.26 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 %。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 3輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 2 輛,、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 1 輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金1952.48 萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。
組織對(duì)“公務(wù)接待”,、“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)”等2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出48.73 萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，運(yùn)行情況良好,。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映公務(wù)接待項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
公務(wù)接待項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 4 分,。項(xiàng)目全年 預(yù)算數(shù)為9.23 萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為9.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的 97.62 %,。主要產(chǎn)出和效果：達(dá)到了實(shí)際控制目的,。
| 南康區(qū)部門(mén)整體支出績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)指標(biāo) | |||||
| 附件4 （ 2018 年度） | |||||
| 被評(píng)價(jià)部門(mén)：鏡壩鎮(zhèn)人民政府 | 2019年10 月15 日 | ||||
| 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 指標(biāo)解釋 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | 自評(píng)分 | 評(píng)定分 |
| 一、績(jī)效基礎(chǔ)管理 | 14 | ||||
| （一）財(cái)務(wù)核算合規(guī)性 | 指預(yù)算單位使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算制度及財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，用以反映和評(píng)價(jià)預(yù)算單位預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況 | 1,、財(cái)務(wù)核算是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定（2分）； 2,、資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)（1分）,； 3、會(huì)計(jì)資料是否齊全,、規(guī)范（1分）,； 4、資金用途是否符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途（1分）,。 |
5 | 5 | |
| （二）管理制度健全性 | 指預(yù)算單位為加強(qiáng)預(yù)算管理而制定的制度是否健全完整,，用以反映和評(píng)價(jià)預(yù)算單位管理制度對(duì)完成主要職責(zé)的保障情況 | 1、是否制定預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度（1分）； 2,、相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行（2分）,。 |
3 | 3 | |
| （三）公務(wù)卡使用情況 | 指預(yù)算單位為規(guī)范單位公務(wù)活動(dòng)，在強(qiáng)制消費(fèi)目錄內(nèi)推行使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)情況,，用以反映和評(píng)價(jià)預(yù)算單位現(xiàn)金管理的情況 | 1,、是否制定本單位公務(wù)卡結(jié)算的財(cái)務(wù)管理辦法并嚴(yán)格執(zhí)行（1分）； 2,、單位發(fā)生了在公務(wù)卡強(qiáng)制消費(fèi)目錄內(nèi)的公務(wù)活動(dòng)是否采用公務(wù)卡進(jìn)行結(jié)算（1分）,，發(fā)現(xiàn)一例未使用的扣0.5分，扣完為止,； 3,、公務(wù)卡消費(fèi)額占單位現(xiàn)金支出比例是否大于等于10%（1分），每下降1點(diǎn),，扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | 2 | |
| （四）部門(mén)預(yù)決算及基層財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算公開(kāi)情況 | 指預(yù)算單位是否按照有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評(píng)價(jià)預(yù)算單位預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況 | 1,、是否按規(guī)定時(shí)限和內(nèi)容公開(kāi)預(yù)算信息（1分）,； 2,、是否按規(guī)定時(shí)限和內(nèi)容公開(kāi)決算信息（1分）,； 3、是否按公開(kāi)目錄范圍公開(kāi)基層財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算信息（1分）,。 |
3 | 3 | |
| 二,、預(yù)算編制管理 | 16 | ||||
| （一）部門(mén)預(yù)算編報(bào)工作 | 指預(yù)算單位對(duì)本單位年度預(yù)算的編報(bào)工作，用于反映預(yù)算單位對(duì)部門(mén)預(yù)算編制的組織管理情況 | 1,、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送部門(mén)預(yù)算草案的,，得1分，逾期一天報(bào)送扣0.2分,，扣完為止,； 2、編報(bào)符合格式要求,，內(nèi)容詳細(xì)完整,，附屬資料齊全的，得2分,，缺失一項(xiàng)扣0.4分,，直至扣完； 3,、部門(mén)預(yù)算填報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,，得3分，否則不得分,。 |
6 | 6 | |
| （二）項(xiàng)目資金申報(bào)管理工作 | 指預(yù)算單位對(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算編報(bào)的管理,，反映預(yù)算單位對(duì)項(xiàng)目資金的管理情況 | 1、項(xiàng)目支出申報(bào)附有完整的立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)批文的,，得2分,，否則不得分； 2,、項(xiàng)目申報(bào)前預(yù)算單位進(jìn)行了可行性研究的,，得1分，否則不得分,； 3,、項(xiàng)目申請(qǐng)資金測(cè)算依據(jù)充分，標(biāo)準(zhǔn)合理的,，得2分,，否則不得分； 4,、項(xiàng)目支出預(yù)算細(xì)化,，支出用途明確的,，得2分，否則不得分,； 5,、項(xiàng)目設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)，并對(duì)績(jī)效目標(biāo)量化細(xì)化,，能清晰反映績(jī)效實(shí)現(xiàn)程度,，得2分，否則不得分,； 6,、項(xiàng)目申報(bào)材料填報(bào)內(nèi)容詳盡，編寫(xiě)規(guī)范,，附屬資料齊全的,，得1分，缺一項(xiàng)扣0.2分,，直至扣完,。 |
10 | 9.5 | |
| 三、預(yù)算執(zhí)行管理 | 30 | ||||
| （一）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行率 | 指預(yù)算單位部門(mén)預(yù)算完成數(shù)與部門(mén)預(yù)算數(shù)（含預(yù)算調(diào)整數(shù)）的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)預(yù)算單位部門(mén)預(yù)算執(zhí)行程度,，按月評(píng)價(jià) | 部門(mén)預(yù)算執(zhí)行率=序時(shí)進(jìn)度為達(dá)到要求，每月達(dá)到要求的得0.5分,，未達(dá)到要求的,，不得分。 | 6 | 6 | |
| （二）項(xiàng)目支出執(zhí)行率 | 指預(yù)算單位項(xiàng)目支出完成數(shù)與項(xiàng)目預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)預(yù)算單位項(xiàng)目推進(jìn)程度,，該項(xiàng)指標(biāo)按季度評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目支出執(zhí)行率每季度分別達(dá)到25%、50%,、75%,、100%為達(dá)到要求，每季度達(dá)到要求分別得分1分,、1分,、2分、2分,，未達(dá)到要求的,，不得分。 | 6 | 6 | |
| （三）預(yù)算調(diào)整率 | 指預(yù)算單位本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)預(yù)算單位預(yù)算的調(diào)整程度 | 預(yù)算調(diào)整率=0為達(dá)到要求,，達(dá)到要求的得5分；每高于要求3個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止,，每低于要求5個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止。（因落實(shí)國(guó)家政策,、發(fā)生不可抗力,、縣委縣政府臨時(shí)交辦的重大事項(xiàng)而產(chǎn)生的預(yù)算調(diào)整除外） | 5 | 4.8 | |
| （四）政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 指預(yù)算單位本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和評(píng)價(jià)預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%為達(dá)到要求,，達(dá)到要求得4分（按年初采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)所節(jié)約的資金視同達(dá)到要求）,，每低于要求5個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止,；采購(gòu)資金是否采用財(cái)政直接支付方式進(jìn)行支付（1分）。（注：若預(yù)算單位沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算且沒(méi)有發(fā)生實(shí)際采購(gòu)行為的,，得滿(mǎn)分,；若預(yù)算單位沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算但發(fā)生實(shí)際采購(gòu)行為的，或者超出采購(gòu)預(yù)算的,，不得分） | 5 | 5 | |
| （五）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 | 指預(yù)算單位年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)預(yù)算單位對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度 | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%為達(dá)到要求，達(dá)到要求的得4分,；每高于要求2個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止。（若本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)或?qū)嶋H支出數(shù)比上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)或?qū)嶋H支出數(shù)有增長(zhǎng)的,，得0分） | 4 | 4 | |
| （六）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)監(jiān)控情況 | 指預(yù)算單位對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否進(jìn)行了有效的跟蹤監(jiān)控,，用于反映預(yù)算單位項(xiàng)目推進(jìn)的成效 | 1、是否建立了項(xiàng)目支出跟蹤監(jiān)控制度（1分）,； 2,、是否及時(shí)采集項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)度信息并匯總分析報(bào)財(cái)政部門(mén)（2分）； 3,、是否對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目提出糾正和調(diào)整意見(jiàn)（1分）,。 |
4 | 4 | |
| 四、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)管理 | 項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的,，可在0-2分范圍內(nèi)酌情加分 | 25 | |||
| （一）項(xiàng)目的自評(píng)工作 | 指預(yù)算單位對(duì)已完工項(xiàng)目是否及時(shí)組織自評(píng)工作,，用于反映單位對(duì)項(xiàng)目的管理情況 | 1、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送績(jī)效自評(píng)報(bào)告的,，得2分,，逾期一天報(bào)送扣,0.4分，扣完為止,； 2,、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)合理，符合項(xiàng)目特點(diǎn),，能夠做到細(xì)化量化的,，得3分,，否則不得分； 3,、績(jī)效自評(píng)報(bào)告符合格式要求,，內(nèi)容完整，得2分,，缺失一項(xiàng)扣0.4分,，直至扣完； 4,、自評(píng)結(jié)論客觀公正的,，得3分，否則不得分,。 |
10 | 10 | |
| （二）被評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效情況 | 指項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績(jī)效情況,，用于評(píng)價(jià)預(yù)算單位使用公共財(cái)政資金發(fā)揮效益的情況 | 該項(xiàng)得分=被評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分/100×該項(xiàng)總分，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)H指財(cái)政委托第三方進(jìn)行再評(píng)價(jià)的項(xiàng)目,，不含單位自評(píng)項(xiàng)目,。 | 10 | 10 | |
| （三）評(píng)價(jià)結(jié)果整改落實(shí)情況 | 指項(xiàng)目自評(píng)或再評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，對(duì)自評(píng)或再評(píng)價(jià)報(bào)告所反映問(wèn)題的整改落實(shí)情況,，用于反映預(yù)算單位對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的修正情況 | 1,、落實(shí)財(cái)政部門(mén)的整改意見(jiàn)并將整改情況報(bào)告財(cái)政部門(mén)的，得5分,，不整改不得分（不報(bào)送整改措施視同未整改）,； 2、財(cái)政部門(mén)未提出整改意見(jiàn)的,，直接得5分,。 |
5 | 5 | |
| 五、預(yù)算監(jiān)督管理 | 15 | ||||
| （一）監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 | 指存在違反《預(yù)算法》,、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的行為,，用于反映預(yù)算資金管理使用的合法、合規(guī)情況 | 按當(dāng)年監(jiān)督報(bào)告或?qū)徲?jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的違規(guī)情況（不論年度）,，得分=該項(xiàng)總分×（1-違規(guī)金額總和/預(yù)算資金總額）,；構(gòu)成犯罪的，不得分,。 | 5 | 5 | |
| （二）部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理 | 指預(yù)算單位對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理使用情況,，用以反映和評(píng)價(jià)預(yù)算單位對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)程度以及對(duì)項(xiàng)目資金的管理情況 | 1、部門(mén)是否采取有力措施壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,，并制定本部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的具體管理辦法（1分）,； 2、部門(mén)是否真實(shí)準(zhǔn)確分類(lèi)核算和統(tǒng)計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,，并與相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)保持一致（1分）,； 3,、是否將部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金全部納入下一年度年初預(yù)算草案統(tǒng)籌安排使用（1分）； 4,、連續(xù)兩年未使用或三年內(nèi)仍未使用完的剩余資金是否及時(shí)足額上繳財(cái)政總預(yù)算（2分）,； |
5 | 5 | |
| （三）部門(mén)決算編制工作 | 指預(yù)算單位對(duì)本單位部門(mén)決算的編報(bào)工作，用于反映部門(mén)對(duì)部門(mén)決算編制的組織管理情況 | 1,、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送部門(mén)決算的,，得1分，逾期一天報(bào)送扣0.2分,，扣完為止,； 2、編報(bào)符合格式要求,，內(nèi)容詳細(xì)完整,，得1分,，缺失一項(xiàng)扣0.2分,，直至扣完； 3,、部門(mén)決算填報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,，得1分，否則不得分,； 4,、部門(mén)決算分析報(bào)告內(nèi)容詳實(shí)、分析深入的,，得2分,，否則不得分。 |
5 | 5 | |
| 合計(jì) | 100 | 98.3 | |||
| 注：1,、部門(mén)如沒(méi)有某些評(píng)價(jià)內(nèi)容,，未做特別說(shuō)明的，均按“缺項(xiàng)法”處理,，即按該項(xiàng)的各部門(mén)平均得分計(jì)分,。 | |||||
| 2、評(píng)價(jià)內(nèi)容中涉及對(duì)項(xiàng)目支出的評(píng)價(jià),，均包含納入部門(mén)預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目支出和待分配項(xiàng)目支出,，其中待分配項(xiàng)目支出納入對(duì)項(xiàng)目牽頭部門(mén)或有資金分配權(quán)的部門(mén)的評(píng)價(jià)。 | |||||
| 3,、績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作按評(píng)價(jià)年度開(kāi)展的上年項(xiàng)目的評(píng)價(jià)情況進(jìn)行評(píng)價(jià),，沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的，按部門(mén)平均得分計(jì)分,，部門(mén)有多個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的,，按多個(gè)項(xiàng)目平均得分計(jì)分,。 | |||||
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
