目錄
第一部分南康區(qū)城市住房保障管理中心部門概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分南康區(qū)城市住房保障管理中心部門概況
一,、部門主要職能
南康區(qū)城市住房保障管理中心是區(qū)房管局下屬二級單位,。主要職能是：
負責全區(qū)保障性安居工程建設(shè)（廉租房、公租房,、城市棚戶區(qū)改造）,、運營以及后續(xù)管理；
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,。
本部門2017年年末編制人數(shù)10人，其中行政編制0人,，事業(yè)編制10人,；年末實有人數(shù)10人，其中在職人員10人,，離休人員0人,，退休人員0人；年末學生人數(shù)0人,。
第二部分 2018年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計10199.08萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4202.8286 萬元,，較2017年增加 3369.1045萬元,，增長404.103 %；本年收入合計5996.2530萬元,，較2017年增加2010.2026 萬元,，增長 50.43%，主要原因是：財政撥款收入,、事業(yè)收入等增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 5951.8002 萬元，占 99.26 %,；事業(yè)收入 0萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元,，占 0 %,；其他收入44.4528萬元，占 0.074%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計10199.08 萬元,，其中本年支出合計9096.2069萬元，較2017年增加4276.4324 萬元,，增長 88.73%，主要原因是：棚戶區(qū)改造專項資金的撥付增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1102.8746萬元,，較2017年增加280.34 萬元,，增長21.34 %，主要原因是：：棚戶區(qū)改造專項資金的撥付增加。
本年支出9096.2069萬元的具體構(gòu)成為：基本支出 153.3999萬元,，占 1.68 %；項目支出 8942.8070萬元,，占 98.30%,；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 58.9674萬元，占 0.02 %,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 10199.08 萬元,，決算數(shù)為 10199.08 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的1000%，主要原因是：,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.9142萬元,，決算數(shù)為11.9142萬元，完成年初預(yù)算的100 %,，主要原因是：,。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)3.5218萬元，決算數(shù)3.5218萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
四城鄉(xiāng)社會支出年初預(yù)算數(shù)176.0186萬元，決算數(shù)176.0186萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
五住房保障支出年初預(yù)算數(shù)4479.4679萬元，決算數(shù)4479.4679萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 94.4323 萬元，其中：
（一）工資福利支出 79.9474 萬元,，較2017年減少10.6907 萬元,，下降 12.34 %，主要原因是：聘用人員減少,。
（二）商品和服務(wù)支出11.7262萬元,，較2017年增加5.0096 萬元，增長120.354 %,，主要原因是：日常開支增加,。
（三）對個人和家庭補助支出 0.14萬元，較2017年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %,，主要原因是：……。
（四）資本性支出 2.3093萬元,，較2017年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %，主要原因是：……,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 10萬元，決算數(shù)為 8.6489萬元,，完成預(yù)算的 86.48%,，決算數(shù)較2017年減少 0.8萬元，下降 0.04%,，其中：
（一）因公出國（境）支出不涉及,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為 8.6489萬元,，完成預(yù)算的 86.48%,，決算數(shù)較2017年減少0.8 萬元，下降0.04 %,。主要原因是：接待數(shù)量下降,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出不涉及。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 111.39萬元,，較年2017年數(shù)增加 9.99萬元，增長9.8 %,，主要原因是：日常開支增加,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九,、預(yù)算績效情況說明
2018年本部門積極開展預(yù)算績效評價工作,，嚴格按照財經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強資金績效管理,。
第四部分名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、差旅費、會議費,、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費等,。
