目錄
第一部分南康區(qū)城市住房保障管理中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分南康區(qū)城市住房保障管理中心部門概況
一、部門主要職能
南康區(qū)城市住房保障管理中心是區(qū)房管局下屬二級(jí)單位。主要職能是：
負(fù)責(zé)全區(qū)保障性安居工程建設(shè)（廉租房、公租房、城市棚戶區(qū)改造）、運(yùn)營以及后續(xù)管理；
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2017年年末編制人數(shù)10人，其中行政編制0人，事業(yè)編制10人；年末實(shí)有人數(shù)10人，其中在職人員10人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2018年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)10199.08萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4202.8286 萬元，較2017年增加 3369.1045萬元，增長404.103 %；本年收入合計(jì)5996.2530萬元，較2017年增加2010.2026 萬元，增長 50.43%，主要原因是：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 5951.8002 萬元，占 99.26 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入44.4528萬元，占 0.074%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì)10199.08 萬元，其中本年支出合計(jì)9096.2069萬元，較2017年增加4276.4324 萬元，增長 88.73%，主要原因是：棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金的撥付增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1102.8746萬元，較2017年增加280.34 萬元，增長21.34 %，主要原因是：：棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金的撥付增加。
本年支出9096.2069萬元的具體構(gòu)成為：基本支出 153.3999萬元，占 1.68 %；項(xiàng)目支出 8942.8070萬元，占 98.30%；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 58.9674萬元，占 0.02 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 10199.08 萬元，決算數(shù)為 10199.08 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的1000%，主要原因是：。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.9142萬元，決算數(shù)為11.9142萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)3.5218萬元，決算數(shù)3.5218萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四城鄉(xiāng)社會(huì)支出年初預(yù)算數(shù)176.0186萬元，決算數(shù)176.0186萬元，完成年初預(yù)算的100%。
五住房保障支出年初預(yù)算數(shù)4479.4679萬元，決算數(shù)4479.4679萬元，完成年初預(yù)算的100%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 94.4323 萬元，其中：
（一）工資福利支出 79.9474 萬元，較2017年減少10.6907 萬元，下降 12.34 %，主要原因是：聘用人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出11.7262萬元，較2017年增加5.0096 萬元，增長120.354 %，主要原因是：日常開支增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.14萬元，較2017年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是：……。
（四）資本性支出 2.3093萬元，較2017年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是：……。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 10萬元，決算數(shù)為 8.6489萬元，完成預(yù)算的 86.48%，決算數(shù)較2017年減少 0.8萬元，下降 0.04%，其中：
（一）因公出國（境）支出不涉及。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為 8.6489萬元，完成預(yù)算的 86.48%，決算數(shù)較2017年減少0.8 萬元，下降0.04 %。主要原因是：接待數(shù)量下降。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出不涉及。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 111.39萬元，較年2017年數(shù)增加 9.99萬元，增長9.8 %，主要原因是：日常開支增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
2018年本部門積極開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績效管理。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
