目錄
第一部分部門概況
一,、部門主要職能
負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè),、行政管理,、土地有償出讓,、房地產(chǎn)交易市場、城鎮(zhèn)房屋拆遷,、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理及中介服務(wù)
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè),，包括：贛州市南康區(qū)房地產(chǎn)管理局,、贛州市南康區(qū)白蟻防治所、贛州市南康區(qū)房地產(chǎn)市場管理所,。
本部門2018年年末編制人數(shù)30人,，其中行政編制13人，事業(yè)編制17人；年末實(shí)有人數(shù)27人,，其中在職人員27人,，離休人員0人，退休人員17人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)879.32萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余217.98萬元,，較2017年減少萬元，下降37.5%,；本年收入合計(jì)661.34 萬元,，較2017年減少91.51萬元，下降12.2 %,，主要原因是：財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入等減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入658.98萬元,，占99.6%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入2.37萬元，占0.4%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì)879.32萬元，其中本年支出合計(jì)565.61萬元,，較2017年增加31.73萬元,，增長6%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 313.72萬元,，較2017年增加97.74萬元，增長43.26 %,，主要原因是：預(yù)留自收自支人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)沒有上交社保,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出565.61萬元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元,，占0 %；經(jīng)營支出0萬元,，占0 %,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為565.61萬元,，決算數(shù)為565.61萬元,，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為33.2萬元,，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：地稅反還獎(jiǎng)勵(lì)協(xié)稅有功人員費(fèi)用,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為37.32萬元,，決算數(shù)為15.82萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因：部分自收支自人員養(yǎng)老保險(xiǎn)未上交社保,。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為6萬元,，完成年初預(yù)算的37.5%,，主要原因是：體驗(yàn)費(fèi)下降。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為734.5萬元,，決算數(shù)為510.5萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的69.5%，主要原因：自收自支人員養(yǎng)老保險(xiǎn)未能上繳社保,。
（五）年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余313.72萬元,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出565.61萬元,，其中：
（一）工資福利支出466.22萬元,，較2017年減少80.2萬元，增長20 %,，主要原因是：精準(zhǔn)扶貧人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）商品和服務(wù)支出94.16萬元，較2017年減少32.58萬元,，下降25.7%,，主要原因是：公務(wù)接待等費(fèi)用減少。
（三）其他支出1.9萬元,，較2017年減少4.1萬元,，下降68.3 %。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元,，決算數(shù)為3.6萬元，完成預(yù)算的14.4%,，決算數(shù)較2017年減少2.18萬元,，下降32.15 %。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元,，決算數(shù)為3.6萬元,，完成預(yù)算的14.4%，決算數(shù)較2017年減少2.18萬元,，下降32.15 %,。主要原因是：公務(wù)接待任務(wù)減少。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.06萬元,，較年2017年減少30.68萬元，降低24.2%,，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)減少,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2018年12月31日,，本部門在報(bào)表上共有車輛4輛，在2016年4月已經(jīng)車改完成,，沒有清帳,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),，全年預(yù)算總成565.61萬元,其中人員工資466.22萬元,日常辦公94.16萬元,其他專項(xiàng)公用支出1.9萬元。1,、完成房地產(chǎn)招商引資任務(wù),加大全區(qū)保障性住房爭資立項(xiàng)力度,。2、順利完成上級(jí)部門考核任務(wù).3,、通過資金的合理預(yù)算攻運(yùn)用,保障全休人員的生活工作穩(wěn)步進(jìn)行,為初會(huì)穩(wěn)定扎下良好的基礎(chǔ),。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。
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