目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職能
負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)、行政管理、土地有償出讓、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、城鎮(zhèn)房屋拆遷、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理及中介服務(wù)
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)房地產(chǎn)管理局、贛州市南康區(qū)白蟻防治所、贛州市南康區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)管理所。
本部門2018年年末編制人數(shù)30人，其中行政編制13人，事業(yè)編制17人；年末實(shí)有人數(shù)27人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員17人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2018年度收入總計(jì)879.32萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余217.98萬(wàn)元，較2017年減少萬(wàn)元，下降37.5%；本年收入合計(jì)661.34 萬(wàn)元，較2017年減少91.51萬(wàn)元，下降12.2 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入658.98萬(wàn)元，占99.6%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.37萬(wàn)元，占0.4%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度支出總計(jì)879.32萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)565.61萬(wàn)元，較2017年增加31.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 313.72萬(wàn)元，較2017年增加97.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.26 %，主要原因是：預(yù)留自收自支人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)沒有上交社保。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出565.61萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為565.61萬(wàn)元，決算數(shù)為565.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為33.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：地稅反還獎(jiǎng)勵(lì)協(xié)稅有功人員費(fèi)用。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為37.32萬(wàn)元，決算數(shù)為15.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：部分自收支自人員養(yǎng)老保險(xiǎn)未上交社保。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，決算數(shù)為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.5%，主要原因是：體驗(yàn)費(fèi)下降。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為734.5萬(wàn)元，決算數(shù)為510.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的69.5%，主要原因：自收自支人員養(yǎng)老保險(xiǎn)未能上繳社保。
（五）年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余313.72萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出565.61萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出466.22萬(wàn)元，較2017年減少80.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)20 %，主要原因是：精準(zhǔn)扶貧人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）商品和服務(wù)支出94.16萬(wàn)元，較2017年減少32.58萬(wàn)元，下降25.7%，主要原因是：公務(wù)接待等費(fèi)用減少。
（三）其他支出1.9萬(wàn)元，較2017年減少4.1萬(wàn)元，下降68.3 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，決算數(shù)為3.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.4%，決算數(shù)較2017年減少2.18萬(wàn)元，下降32.15 %。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，決算數(shù)為3.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.4%，決算數(shù)較2017年減少2.18萬(wàn)元，下降32.15 %。主要原因是：公務(wù)接待任務(wù)減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.06萬(wàn)元，較年2017年減少30.68萬(wàn)元，降低24.2%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)減少。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2018年12月31日，本部門在報(bào)表上共有車輛4輛，在2016年4月已經(jīng)車改完成，沒有清帳。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，全年預(yù)算總成565.61萬(wàn)元,其中人員工資466.22萬(wàn)元,日常辦公94.16萬(wàn)元,其他專項(xiàng)公用支出1.9萬(wàn)元。1、完成房地產(chǎn)招商引資任務(wù),加大全區(qū)保障性住房爭(zhēng)資立項(xiàng)力度。2、順利完成上級(jí)部門考核任務(wù).3、通過(guò)資金的合理預(yù)算攻運(yùn)用,保障全休人員的生活工作穩(wěn)步進(jìn)行,為初會(huì)穩(wěn)定扎下良好的基礎(chǔ)。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
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