贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算

一、部門(mén)主要職責(zé)

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門(mén)2023年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2023年主要工作任務(wù)是：

1.緊緊錨定鄉(xiāng)村振興統(tǒng)攬新發(fā)展階段全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局這條主線。

2.充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

3.全力保障糧食生產(chǎn)，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，打造鏡壩新型農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)新樣板。

4.加快暢通交通網(wǎng)絡(luò)主動(dòng)脈，統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

5.用好用活鏡壩山田林水優(yōu)勢(shì)，因地制宜發(fā)展新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。

6.全面布局圩鎮(zhèn)建設(shè)三年行動(dòng)方案，擦亮生態(tài)底色，努力描繪一幅青山常在、綠水長(zhǎng)流、空氣常新的美麗畫(huà)卷

7.繼續(xù)推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)+優(yōu)質(zhì)稻、村集體經(jīng)濟(jì)+特色產(chǎn)業(yè)等途徑，進(jìn)一步壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。

8.全力打造新時(shí)代文明實(shí)踐所精品示范點(diǎn)，不斷踐行主流價(jià)值，豐富文化生活，推動(dòng)移風(fēng)易俗

9.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，牽住鄉(xiāng)村治理“牛鼻子”。加強(qiáng)村“兩委”班子和黨員隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)黨員發(fā)揮先鋒模范作用，真正實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村美化到鄉(xiāng)村治理轉(zhuǎn)化。

三、部門(mén)基本情況

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括鎮(zhèn)政府本級(jí)。編制數(shù)58人，其中：行政編制23人、全額事業(yè)編制35人；實(shí)有人數(shù)66人，其中：在職人數(shù)52人，包括行政人員22人、全額事業(yè)人員30人；退休人員21人。

四、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入情況

2022年我鎮(zhèn)全面完成全年財(cái)政收入任務(wù),實(shí)際完成情況在所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)中排名靠前。

（二）財(cái)政支出情況

根據(jù)區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政體制的規(guī)定，依照財(cái)權(quán)與事權(quán)相統(tǒng)一的原則，合理安排各項(xiàng)支出，做到統(tǒng)籌兼顧，取得了財(cái)政收支平衡。2022年我鎮(zhèn)全年財(cái)政總支出為2185.96萬(wàn)元(不含教育衛(wèi)生支出，征地拆遷支出)，具體支出情況如下：

1.農(nóng)林水等部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出83.1萬(wàn)元。

2.政府及公共事務(wù)運(yùn)行支出688.5萬(wàn)元。

3.村級(jí)轉(zhuǎn)移支付及基層黨組織支出219.37萬(wàn)元。

4.行政事業(yè)單位離退休支出9.48萬(wàn)元。

5.行政事業(yè)單位社保醫(yī)保支出107.99萬(wàn)元。

6.農(nóng)村垃圾治理支出329.76萬(wàn)元。

7.文化體育與傳媒支出 139.53萬(wàn)元。

8.鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接支出68.07萬(wàn)元。

9.耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼133.99萬(wàn)元。

10.其他支出406.17萬(wàn)元。

財(cái)政收支相抵，加上級(jí)補(bǔ)助支出，從整體上實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡,主要的支出增長(zhǎng)都放在鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村環(huán)境整治與圩鎮(zhèn)建設(shè)等改善民生領(lǐng)域。

五、2023年財(cái)政預(yù)算

按照區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政管理體制要求，如何合理地安排和執(zhí)行好2023年我鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境，具有重大意義。今年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)進(jìn)一步強(qiáng)化廣辟財(cái)源，從開(kāi)源和節(jié)流兩個(gè)方面采取措施，增加財(cái)政收入。從嚴(yán)、從緊安排財(cái)政支出，為2023年鏡壩鎮(zhèn)各項(xiàng)計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供強(qiáng)有力的保證。

（一）財(cái)政收入預(yù)算

因上級(jí)對(duì)于對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收任務(wù)不下達(dá)考核指標(biāo)，我們將認(rèn)真組織協(xié)調(diào)抓好財(cái)政收入，促進(jìn)財(cái)政收入取得新增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政支出預(yù)算

財(cái)政支出預(yù)算按照“量入為出、量力而行、收支平衡、略有結(jié)余”的原則進(jìn)行安排，在保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保基本民生的前提下，確保鄉(xiāng)村振興支出，今年的財(cái)政支出預(yù)算為2159.68萬(wàn)元，具體支出預(yù)算是：

1.農(nóng)林水等部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出 459.34萬(wàn)元。

2.政府及公共事務(wù)運(yùn)行支出659.98萬(wàn)元。

3.村級(jí)轉(zhuǎn)移支付及基層黨組織支出258.6萬(wàn)元。

4.行政事業(yè)單位社保醫(yī)保支出85.62萬(wàn)元。

6.農(nóng)村垃圾治理支出330.88萬(wàn)元

7.文化體育與傳媒支出138.77萬(wàn)元。

8.人大會(huì)務(wù)支出10.61萬(wàn)元，

9.紀(jì)檢部門(mén)支出10.8萬(wàn)元

10.鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接支出70.52萬(wàn)元。

11.耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼134.56萬(wàn)元。