贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府單位概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策,，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)   人,，其中在職人員 65人，離休人員 0人,，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）年末其他人員   人,；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  0 人

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)    9322.15萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加7407  萬(wàn)元,，增長(zhǎng)380  %,；本年收入合計(jì)  9322.15萬(wàn)元，較2021年增加7407萬(wàn)元,，增長(zhǎng)380  %,，主要原因是：其他收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入  1793.77萬(wàn)元,，占  19%,；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，占0%；其他收入 7528.37萬(wàn)元，占81 %,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì) 9322.15萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   9322.15萬(wàn)元,，較2021年增加 7407萬(wàn)元,，增長(zhǎng)380 %，主要原因是其他支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0  %,，主要原因是：沒有余額,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出   1793.77萬(wàn)元，占19%,；項(xiàng)目支出 7528.37萬(wàn)元,，占 81%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元,，占0  %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元,，占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為   1793.77萬(wàn)元,，決算數(shù)為  1793.77萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為   977.10萬(wàn)元,，決算數(shù)為  977.10萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是預(yù)決算相符,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  83.43 萬(wàn)元,，決算數(shù)為  83.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是預(yù)決算相符,。

（三）衛(wèi)生健康支出為39.63萬(wàn)元，決算數(shù)為 39.63萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是預(yù)決算相符。

（四）農(nóng)林水支出為287.44萬(wàn)元,，決算數(shù)為 287.44萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是預(yù)決算相符。

（五）其他支出為406.17萬(wàn)元,，決算數(shù)為406.17萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是預(yù)決算相符,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 764.39  萬(wàn)元,，較2021年減少  299.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  39%,，主要原因是：在編人員減少了,。

（二）商品和服務(wù)支出 800.55萬(wàn)元，較2021年減少367.9  萬(wàn)元,，下降49%,，主要原因是：專用材料費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 228.84萬(wàn)元,，較2021年減少204.44萬(wàn)元,，主要原因是：本年度增加了對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出 0萬(wàn)元,，較2021年減少0萬(wàn)元,，下降0%，主要原因是：未安排此項(xiàng)目,。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   萬(wàn)元，決算數(shù)為 36.34萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2021年減少10.26萬(wàn)元，下降28%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生出國(guó)業(yè)務(wù),。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是未發(fā)生出國(guó)支出,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次,，主要為：未發(fā)生出國(guó)支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為27.34萬(wàn)元，決算數(shù)為27.34萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年減少  10.26萬(wàn)元,，下降 37.5%，主要原因是接待次數(shù)減少,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：預(yù)決算相符,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待276批，累計(jì)接待 2885 人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，決算數(shù)為9萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）9萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，主要原因是未發(fā)生公車購(gòu)置,，全年購(gòu)置公務(wù)用0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生公車購(gòu)置,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元,，決算數(shù)為9萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是厲行節(jié)約,，壓減了公務(wù)用車運(yùn)行支出,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 800.55萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加（減少）368萬(wàn)元,，增長(zhǎng)85%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加））,。

“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”） 

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 15 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出  0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額15萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的  %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 15萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100 %,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2022年度鏡壩鎮(zhèn)鵝嶺村洋嶺上組門口塘維修加固工程通組路工程開展支開展績(jī)效自評(píng),，涉及支出37.5萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看,，能夠從提高項(xiàng)目支出的效益性角度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,，科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，實(shí)事求是，客觀公正地進(jìn)行自評(píng)價(jià),。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

鏡壩鎮(zhèn)鵝嶺村洋嶺上組門口塘維修加固工程通組路工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，鏡壩鎮(zhèn)鵝嶺村洋嶺上組門口塘維修加固工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.5分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37.5萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為37.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。年度總體目標(biāo)完成情況：一是新道路硬化長(zhǎng)136米,、寬3米，厚度0.18米,；二2,、改善群眾出行條件，消除安全隱患,。

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。