贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2022年度決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府單位概況
一,、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府單位概況
一,、單位主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會,。
二,、單位基本情況
本單位設(shè)立 1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，本單位2022年年末實有人數(shù) 人,，其中在職人員 65人,，離休人員 0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）年末其他人員 人,；年末學(xué)生人數(shù) 0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計 9322.15萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，較2021年增加7407 萬元,，增長380 %；本年收入合計 9322.15萬元,，較2021年增加7407萬元,，增長380 %，主要原因是：其他收入增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1793.77萬元,，占 19%；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0萬元，占0%,；其他收入 7528.37萬元,，占81 %。
二,、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計 9322.15萬元,，其中本年支出合計 9322.15萬元，較2021年增加 7407萬元,，增長380 %,，主要原因是其他支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,，較2021年增加0萬元,，增長0 %，主要原因是：沒有余額,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1793.77萬元,，占19%；項目支出 7528.37萬元,，占 81%,；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1793.77萬元，決算數(shù)為 1793.77萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 977.10萬元，決算數(shù)為 977.10萬元,，完成年初預(yù)算的100 %,，主要原因是預(yù)決算相符。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 83.43 萬元,，決算數(shù)為 83.43萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是預(yù)決算相符,。
（三）衛(wèi)生健康支出為39.63萬元,，決算數(shù)為 39.63萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是預(yù)決算相符,。
（四）農(nóng)林水支出為287.44萬元，決算數(shù)為 287.44萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是預(yù)決算相符。
（五）其他支出為406.17萬元,，決算數(shù)為406.17萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是預(yù)決算相符,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）工資福利支出 764.39 萬元,，較2021年減少 299.21萬元,，增長（下降） 39%，主要原因是：在編人員減少了,。
（二）商品和服務(wù)支出 800.55萬元,，較2021年減少367.9 萬元，下降49%,，主要原因是：專用材料費增加,。
（三）對個人和家庭補助支出 228.84萬元，較2021年減少204.44萬元,，主要原因是：本年度增加了對個人和家庭補助支出,。
（四）資本性支出 0萬元，較2021年減少0萬元,，下降0%,，主要原因是：未安排此項目。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 萬元,，決算數(shù)為 36.34萬元,，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年減少10.26萬元,，下降28%,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元,，完成全年預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是未發(fā)生出國業(yè)務(wù),。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是未發(fā)生出國支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個,，累計 0 人次,，主要為：未發(fā)生出國支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為27.34萬元,，決算數(shù)為27.34萬元,，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少 10.26萬元,，下降 37.5%,，主要原因是接待次數(shù)減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：預(yù)決算相符,。全年國內(nèi)公務(wù)接待276批,，累計接待 2885 人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出9萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為9萬元,，決算數(shù)為9萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）9萬元,，增長（下降） 0 %，主要原因是未發(fā)生公車購置,，全年購置公務(wù)用0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生公車購置，公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為9萬元,，決算數(shù)為9萬元,，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是厲行節(jié)約,，壓減了公務(wù)用車運行支出。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 800.55萬元,，較上年決算數(shù)增加（減少）368萬元,，增長85%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加/資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加））。
“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出”）
七,、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 15 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出 0萬元,、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15萬元,，占政府采購支出總額的 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 15萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府組織對2022年度鏡壩鎮(zhèn)鵝嶺村洋嶺上組門口塘維修加固工程通組路工程開展支開展績效自評,，涉及支出37.5萬元。從評價情況來看,，能夠從提高項目支出的效益性角度,，結(jié)合項目實施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項目評價指標(biāo)體系,，實事求是,，客觀公正地進行自評價。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。
鏡壩鎮(zhèn)鵝嶺村洋嶺上組門口塘維修加固工程通組路工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，鏡壩鎮(zhèn)鵝嶺村洋嶺上組門口塘維修加固工程項目績效自評得分為99.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為37.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為37.5萬元,，完成預(yù)算的100%,。年度總體目標(biāo)完成情況：一是新道路硬化長136米、寬3米,，厚度0.18米,；二2、改善群眾出行條件,，消除安全隱患,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
