南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設政府機構(gòu)，主要職責是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括鎮(zhèn)政府本級。本部門2021年年末實有人數(shù)65人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 1915.8萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少0 萬元，減少0 %；本年收入合計 1915.8萬元，較2020年減少12萬元，減少0.6%，主要原因是：政府性基金收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1915.8萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 1915.8萬元，其中本年支出合計 1915.8萬元，較2020年減少12萬元，減少0.6%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，減少0%，主要原因是：資金已安排使用。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1915.8萬元，占比100 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 1520.7 萬元，決算數(shù)為 1520.7 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為1327.55萬元，決算數(shù)為1327.55萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算相符。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為115.68萬元，決算數(shù)為115.68萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預決算相符。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為37.74萬元，決算數(shù)為37.74萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預決算相符。 （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為395萬元，決算數(shù)為395萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預決算相符。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為39.77萬元，決算數(shù)為39.77萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：預決算相符。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1520.73萬元，其中：
（一）工資福利支出1063.6萬元，較2020年增加445萬元，增長72%，主要原因是：基礎績效及獎勵性績效列入基本支出，其他工資福利支出增加。
（二）商品和服務支出432.6萬元，較2020年減少188 萬元，減少30%，主要原因是：專用材料費減少
（三）對個人和家庭補助支出 24.4萬元，較2020年減少590萬元，主要原因是：本年度減少了對個人和家庭補助支出。
（四）資本性支出0萬元，較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：未安排此項目。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為46.6萬元，決算數(shù)為36.9萬元，完成預算的 79%，決算數(shù)較2020年減少1.2萬元，下降3.2%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未安排因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為37.6萬元，決算數(shù)為 28.87 萬元，完成預算的76 %，決算數(shù)較2020年減少 1 萬元，下降3%，主要原因是：嚴控公務接待支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：在預算安排內(nèi)嚴控公務接待支出。全年國內(nèi)公務接待613批，累計接待3324人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：鄉(xiāng)村振興督導、疫情防控督導、森林防火督導、糧食生產(chǎn)督導等。
（三）公務用車購置及運行維護費支出9萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年購置公務用車0輛，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年基本持平，主要原因是本年與去年均未安排公務用車購置。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：本年未安排公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為 8.2萬元，完成預算的91 %，決算數(shù)較2020年減少0.2萬元，下降2%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減了公務用車運行支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，壓減了公務用車運行支出。年末公務用車保有 3 輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出432.6萬元，較上年決算數(shù)減少188萬元，減少30%，主要原因是：專用材料減少。
七、政府采購支出情況說明本部門2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府組織對2021年度鏡壩鎮(zhèn)鵝嶺村黃金坑組至老虎石組通組路工程開展支開展績效自評，涉及支出6.75萬元。從評價情況來看，能夠從提高項目支出的效益性角度，結(jié)合項目實施內(nèi)容，科學合理地制定項目評價指標體系，實事求是，客觀公正地進行自評價。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
鵝嶺村黃金坑組至老虎石組通組路工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為6.75萬元，執(zhí)行數(shù)為6.75萬元，完成預算的100%。年度總體目標完成情況：一是新道路硬化長150米、寬4.5米，厚度0.18米；二2、改善群眾出行條件，消除安全隱患。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
