南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十,、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府概況

一,、部門主要職能

    南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu),，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟,、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會,。

二、部門基本情況

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個,，包括鎮(zhèn)政府本級,。本部門2021年年末實有人數(shù)65人，其中在職人員65人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 1915.8萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較2020年減少0 萬元,，減少0 %,；本年收入合計 1915.8萬元，較2020年減少12萬元,，減少0.6%,，主要原因是：政府性基金收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入  1915.8萬元,，占 100 %,；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0  萬元,，占0  %；其他收入  0 萬元,，占 0 %,。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 1915.8萬元,，其中本年支出合計 1915.8萬元,，較2020年減少12萬元，減少0.6%,，主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元,，減少0%,，主要原因是：資金已安排使用,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1915.8萬元，占比100 %,；項目支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元,，占 0 %,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1520.7 萬元,，決算數(shù)為 1520.7 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1327.55萬元,，決算數(shù)為1327.55萬元,，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算相符,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為115.68萬元,，決算數(shù)為115.68萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)決算相符,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.74萬元，決算數(shù)為37.74萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)決算相符。       （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為395萬元,，決算數(shù)為395萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算相符,。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為39.77萬元,，決算數(shù)為39.77萬元，完成年初預(yù)算的 100%,，主要原因是：預(yù)決算相符,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1520.73萬元,，其中：

（一）工資福利支出1063.6萬元，較2020年增加445萬元,，增長72%,，主要原因是：基礎(chǔ)績效及獎勵性績效列入基本支出,，其他工資福利支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出432.6萬元,，較2020年減少188  萬元,，減少30%，主要原因是：專用材料費減少

（三）對個人和家庭補助支出 24.4萬元,，較2020年減少590萬元,，主要原因是：本年度減少了對個人和家庭補助支出。

（四）資本性支出0萬元,，較2020年減少0萬元,，下降0%，主要原因是：未安排此項目,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為46.6萬元，決算數(shù)為36.9萬元,，完成預(yù)算的 79%,，決算數(shù)較2020年減少1.2萬元，下降3.2%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是未安排因公出國（境）支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人0次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為37.6萬元，決算數(shù)為 28.87 萬元,，完成預(yù)算的76 %,，決算數(shù)較2020年減少 1 萬元，下降3%,，主要原因是：嚴控公務(wù)接待支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：在預(yù)算安排內(nèi)嚴控公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待613批,，累計接待3324人次,，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：鄉(xiāng)村振興督導(dǎo),、疫情防控督導(dǎo),、森林防火督導(dǎo)、糧食生產(chǎn)督導(dǎo)等,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出9萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，全年購置公務(wù)用車0輛,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年基本持平,，主要原因是本年與去年均未安排公務(wù)用車購置,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年未安排公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元,，決算數(shù)為 8.2萬元,，完成預(yù)算的91 %，決算數(shù)較2020年減少0.2萬元,，下降2%,，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減了公務(wù)用車運行支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,，壓減了公務(wù)用車運行支出。年末公務(wù)用車保有 3 輛,。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出432.6萬元，較上年決算數(shù)減少188萬元,，減少30%,，主要原因是：專用材料減少。

 七,、政府采購支出情況說明本部門2021年度政府采購支出總額 0萬元,，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元,、政府采購服務(wù)支出 0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,，占政府采購支出總額的 0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府組織對2021年度鏡壩鎮(zhèn)鵝嶺村黃金坑組至老虎石組通組路工程開展支開展績效自評,，涉及支出6.75萬元,。從評價情況來看，能夠從提高項目支出的效益性角度,，結(jié)合項目實施內(nèi)容,，科學(xué)合理地制定項目評價指標(biāo)體系，實事求是,，客觀公正地進行自評價,。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

鵝嶺村黃金坑組至老虎石組通組路工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程項目績效自評得分為100分,。項目全年預(yù)算數(shù)為6.75萬元,，執(zhí)行數(shù)為6.75萬元，完成預(yù)算的100%,。年度總體目標(biāo)完成情況：一是新道路硬化長150米,、寬4.5米，厚度0.18米,；二2,、改善群眾出行條件，消除安全隱患,。

第四部分  名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。