贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算草案編制說明

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門2021年主要工作任務(wù)

三,、部門基本情況

第二部分  贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第一部分 贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府概況

一,、部門主要職責(zé)

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二,、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：

1.緊緊錨定鄉(xiāng)村振興統(tǒng)攬新發(fā)展階段全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局這條主線,。

2.充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，鞏固拓展脫貧攻堅成果,，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,。

3.全力保障糧食生產(chǎn)，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),，打造鏡壩新型農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)新樣板,。

4.加快暢通交通網(wǎng)絡(luò)主動脈，統(tǒng)籌推進(jìn)項目建設(shè),。

5.用好用活鏡壩山田林水優(yōu)勢,，因地制宜發(fā)展新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。

6.全面布局圩鎮(zhèn)建設(shè)三年行動方案,，擦亮生態(tài)底色,，努力描繪一幅青山常在、綠水長流、空氣常新的美麗畫卷

7.繼續(xù)推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)+優(yōu)質(zhì)稻,、村集體經(jīng)濟(jì)+特色產(chǎn)業(yè)等途徑,，進(jìn)一步壯大村級集體經(jīng)濟(jì)。

8.全力打造新時代文明實踐所精品示范點,，不斷踐行主流價值,，豐富文化生活，推動移風(fēng)易俗

9.堅持黨建引領(lǐng),，牽住鄉(xiāng)村治理“牛鼻子”,。加強(qiáng)村“兩委”班子和黨員隊伍建設(shè)，引導(dǎo)黨員發(fā)揮先鋒模范作用,，真正實現(xiàn)鄉(xiāng)村美化到鄉(xiāng)村治理轉(zhuǎn)化,。

三、部門基本情況

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個,，包括鎮(zhèn)政府本級,。編制數(shù)63人，其中：行政編制23人,、全額事業(yè)編制40人,；實有人數(shù)78人，其中：在職人數(shù)63人,，包括行政人員23人,、全額事業(yè)人員40人；退休人員15人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1493.71萬元，其中：財政撥款收入1493.71萬元,，占收入預(yù)算總額的100%,，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1493.71萬元,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1493.71萬元,，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1017.92萬元,、商品和服務(wù)支出257.74萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出218.05萬元；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%,，包括基本建設(shè)項目支出0萬元,、行政事業(yè)性項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1164.47萬元,，占支出預(yù)算總額的77.95%,；社會保障和就業(yè)83.18萬元，占支出預(yù)算總額的5.57%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.18萬元,，占支出預(yù)算總額的2.62%；農(nóng)林水支出209.88萬元,，占支出預(yù)算總額的14.05%,。

（三）財政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府財政補(bǔ)助支出預(yù)算1493.71萬元，占支出預(yù)算總額的100%,，具體為：一般公共服務(wù)支出1164.47萬元,，占財政補(bǔ)助支出的77.95%；社會保障和就業(yè)83.18萬元,，占財政補(bǔ)助支出的5.57%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.18萬元，占財政補(bǔ)助支出的2.62%,；農(nóng)林水支出209.88萬元,，占財政補(bǔ)助支出的14.05%。

（四）政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府無政府性基金

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2021年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運行費預(yù)算257.74萬元,，比2020年預(yù)算減少38.26萬元,，增長（下降）12.92 %。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

（六）政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府政府采購總額20萬元,，其中：辦公設(shè)備購置20萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底，我單位有公車2輛,。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門整體項目

   1）項目概述：南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府宣傳貫徹黨和國家各項方針,、政策、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央,、上級黨組織的決議、決定,，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能。

   2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號

   3）實施主體：南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府   4）實施方案：康辦字﹝2019﹞93號

   5）實施周期：2021年1月1日—2021年12月3日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計1493.71萬元,，其中上級財政撥款1493.71萬元,。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)（詳見下表）

2. 鵝嶺村上下鵝嶺組通組路

1）項目概述：道路硬化長400米、寬4.5米,，厚度0.18米,。  

2）立項依據(jù)：康農(nóng)字〔2021〕4號

3）實施主體：南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府

4）實施方案：康農(nóng)字〔2021〕4號

5）實施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計18萬元，其中上級財政撥款18萬元,。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)（詳見下表）

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排46.6萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元,，比上年增（減）0萬元，

公務(wù)接待費37.6萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：控制三公經(jīng)費。

公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：2021年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：控制三公經(jīng)費。  

截止2021年8月,，三公經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況如下：公務(wù)接待費支出12.81萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3.4萬元。

第三部分   名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋,。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

第四部分 贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

 鏡壩鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開表