鏡壩鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目    錄  

第一部分  鏡壩鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七,、政府采購支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鏡壩鎮(zhèn)人民政府概況

一,、部門主要職能

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。

二,、部門基本情況

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括鎮(zhèn)政府本級(jí),。編制數(shù)70人，其中：行政編制23人,、全額事業(yè)編制47人；實(shí)有人數(shù)70人,，其中：在職人數(shù)70人,，包括行政人員23人,、全額事業(yè)人員47人。

第二部分  2020年度部門決算表

     第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1927.06萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入合計(jì)1927.06萬元,，較2019年減少362.8萬元,，減少15.84%，主要原因是：財(cái)政撥款收入等減少,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1927.06萬元,，占 100%。  

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1927.06萬元,，其中本年支出合計(jì)1927.06萬元，較2019年減少362.8萬元,，減少15.84%,，主要原因是：減少了政府支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1927.06萬元,，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出)0萬元,，占0%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1927.06萬元,，決算數(shù)為1927.06萬元，完成年初預(yù)算的100%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為716.92萬元，決算數(shù)為716.92萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為146.69萬元，決算數(shù)為146.69萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為69.88萬元，決算數(shù)為69.88萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為31.39萬元，決算數(shù)為31.39萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為75.79萬元，決算數(shù)為75.79萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為886.39萬元，決算數(shù)為886.39萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1851.27萬元,，其中：

（一）工資福利支出618.09萬元,，較2019年增加39.15萬元，增長(zhǎng)6.76%,，主要原因是：正常調(diào)資,。

（二）商品和服務(wù)支出620.74萬元，較2019年減少155.69萬元,，下降20.05%,，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公開支等,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出612.44萬元，較2019年減少22.05萬元,，減少3.48%,，主要原因是：村干部工資變動(dòng)。

（四）資本性支出0萬元,，較2019年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無資本性支出,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46.6萬元，決算數(shù)為38.17萬元,，完成預(yù)算的81.91%,，決算數(shù)較2019年減少10.35萬元，下降21.33%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2019年無變化,。主要原因是：無因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為37.6萬元,，決算數(shù)為29.89萬元,，完成預(yù)算的79.49%，決算數(shù)較2019年減少9.61萬元,，減少24.33 %,。主要原因是：壓減公務(wù)接待費(fèi)，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待456批,，累計(jì)接待4112人次,，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次,，主要為：未發(fā)生外事接待,。

（三）公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2019年無變化。主要原因是：未進(jìn)行公務(wù)用車購置,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元,，決算數(shù)為8.28萬元，完成預(yù)算的92%，決算數(shù)較2019年減少0.74萬元,，下降8.2%,。主要原因是：壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出620.74萬元,，較年2019年數(shù)減少155.69萬元，降低20.05%,，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公開支等,。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元,，其中：政府采購貨物支出 0萬元,、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,，占政府采購支出總額的 0%,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2020年度鏡壩鎮(zhèn)城埠村河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程開展支開展績(jī)效自評(píng),，涉及支出8.1萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看，能夠從提高項(xiàng)目支出的效益性角度,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,，科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)事求是,，客觀公正地進(jìn)行自評(píng)價(jià),。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.1萬元,，執(zhí)行數(shù)為8.1萬元，完成預(yù)算的100%,。年度總體目標(biāo)完成情況：一是新建堡坎155m3,；二是強(qiáng)化加固河岸，消除安全隱患。

第四部分  名詞解釋

    一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

 鏡壩鎮(zhèn)2020年部門收入支出決算總表(1)