鏡壩鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目    錄  

第一部分  鏡壩鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鏡壩鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門基本情況

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括鎮(zhèn)政府本級。編制數(shù)70人，其中：行政編制23人、全額事業(yè)編制47人；實有人數(shù)70人，其中：在職人數(shù)70人，包括行政人員23人、全額事業(yè)人員47人。

第二部分  2020年度部門決算表

     第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1927.06萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入合計1927.06萬元，較2019年減少362.8萬元，減少15.84%，主要原因是：財政撥款收入等減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1927.06萬元，占 100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1927.06萬元，其中本年支出合計1927.06萬元，較2019年減少362.8萬元，減少15.84%，主要原因是：減少了政府支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1927.06萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1927.06萬元，決算數(shù)為1927.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為716.92萬元，決算數(shù)為716.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為146.69萬元，決算數(shù)為146.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為69.88萬元，決算數(shù)為69.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為31.39萬元，決算數(shù)為31.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為75.79萬元，決算數(shù)為75.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為886.39萬元，決算數(shù)為886.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1851.27萬元，其中：

（一）工資福利支出618.09萬元，較2019年增加39.15萬元，增長6.76%，主要原因是：正常調(diào)資。

（二）商品和服務(wù)支出620.74萬元，較2019年減少155.69萬元，下降20.05%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公開支等。

（三）對個人和家庭補助支出612.44萬元，較2019年減少22.05萬元，減少3.48%，主要原因是：村干部工資變動。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為46.6萬元，決算數(shù)為38.17萬元，完成預(yù)算的81.91%，決算數(shù)較2019年減少10.35萬元，下降21.33%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年無變化。主要原因是：無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為37.6萬元，決算數(shù)為29.89萬元，完成預(yù)算的79.49%，決算數(shù)較2019年減少9.61萬元，減少24.33 %。主要原因是：壓減公務(wù)接待費，全年國內(nèi)公務(wù)接待456批，累計接待4112人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：未發(fā)生外事接待。

（三）公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年無變化。主要原因是：未進(jìn)行公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為8.28萬元，完成預(yù)算的92%，決算數(shù)較2019年減少0.74萬元，下降8.2%。主要原因是：壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出620.74萬元，較年2019年數(shù)減少155.69萬元，降低20.05%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公開支等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府組織對2020年度鏡壩鎮(zhèn)城埠村河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程開展支開展績效自評，涉及支出8.1萬元。從評價情況來看，能夠從提高項目支出的效益性角度，結(jié)合項目實施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項目評價指標(biāo)體系，實事求是，客觀公正地進(jìn)行自評價。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為8.1萬元，執(zhí)行數(shù)為8.1萬元，完成預(yù)算的100%。年度總體目標(biāo)完成情況：一是新建堡坎155m3；二是強化加固河岸，消除安全隱患。

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

 鏡壩鎮(zhèn)2020年部門收入支出決算總表(1)