贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門(mén)2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2022年主要工作任務(wù)是：

1.緊緊錨定鄉(xiāng)村振興統(tǒng)攬新發(fā)展階段全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局這條主線。

2.充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

3.全力保障糧食生產(chǎn)，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，打造鏡壩新型農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)新樣板。

4.加快暢通交通網(wǎng)絡(luò)主動(dòng)脈，統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

5.用好用活鏡壩山田林水優(yōu)勢(shì)，因地制宜發(fā)展新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。

6.全面布局圩鎮(zhèn)建設(shè)三年行動(dòng)方案，擦亮生態(tài)底色，努力描繪一幅青山常在、綠水長(zhǎng)流、空氣常新的美麗畫(huà)卷

7.繼續(xù)推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)+優(yōu)質(zhì)稻、村集體經(jīng)濟(jì)+特色產(chǎn)業(yè)等途徑，進(jìn)一步壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。

8.全力打造新時(shí)代文明實(shí)踐所精品示范點(diǎn)，不斷踐行主流價(jià)值，豐富文化生活，推動(dòng)移風(fēng)易俗

9.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，牽住鄉(xiāng)村治理“牛鼻子”。加強(qiáng)村“兩委”班子和黨員隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)黨員發(fā)揮先鋒模范作用，真正實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村美化到鄉(xiāng)村治理轉(zhuǎn)化。

三、部門(mén)基本情況

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括鎮(zhèn)政府本級(jí)。編制數(shù)58人，其中：行政編制23人、全額事業(yè)編制35人；實(shí)有人數(shù)75人，其中：在職人數(shù)60人，包括行政人員22人、全額事業(yè)人員38人；退休人員15人。

四、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為44221.4萬(wàn)元，比上年增加43145.91萬(wàn)元，主要原因是2022年啟用預(yù)算一體化系統(tǒng)，將全年其他收入資金列入了預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算收入1066.88萬(wàn)元，比上年減少8.61萬(wàn)元，下降0.8%，占收入預(yù)算總額的2.41%。其他收入預(yù)算收入43154.52萬(wàn)元，占預(yù)算收入總額97.59%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為44221.4萬(wàn)元，比上年增加43145.91萬(wàn)元，主要原因是2022年啟用預(yù)算一體化系統(tǒng)，將全年其他收入資金列入了預(yù)算。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出806.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.82%，較上年減少269.19萬(wàn)元，主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整，村干部工資及村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未納入基本支出，包括工資福利支出614.19萬(wàn)元，較上年增加14.49萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出182.3萬(wàn)元，較上年減少75.44萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.81萬(wàn)元，較上年減少208.24萬(wàn)元；項(xiàng)目支出43415.1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的98.18%，主要為各個(gè)科室撥入的項(xiàng)目建設(shè)資金、征地拆遷資金、民生類(lèi)資金、鄉(xiāng)村振興資金等。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出707.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.6%；社會(huì)保障和就業(yè)95.65萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.22%；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.63萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1746.46萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.94%；農(nóng)林水支出236.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.53%；其他支出41396.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的93.62%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算44221.4萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加43145.91萬(wàn)元，主要原因是2022年啟用預(yù)算一體化系統(tǒng)，將全年其他收入資金列入了預(yù)算。具體為：一般公共服務(wù)支出707.3萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.6%；社會(huì)保障和就業(yè)95.65萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0.09%；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.63萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1746.46萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.94%；農(nóng)林水支出236.28萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0.53%，其他支出41396.07萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的93.62%。

（四）政府性基金情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性基金

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

 2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算182.3萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少75.44萬(wàn)元，下降29.27 %。主要原因是縮減了一般公共預(yù)算支出，嚴(yán)格執(zhí)行縮減支出，過(guò)緊日子的要求。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額40萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置40萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2021年底，我單位有公車(chē)2輛,實(shí)際使用等辦公面積為370平方米，業(yè)務(wù)用房面積為3340平方米，后勤保障用房面積2066平方米。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門(mén)整體項(xiàng)目

       1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門(mén)整體項(xiàng)目。

        2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

3）實(shí)施主體：南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府

    4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

    5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

    6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)44221.4萬(wàn)元，其中上級(jí)財(cái)政撥款1066.88萬(wàn)元。

    7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見(jiàn)下表）

 2.農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：改善人居環(huán)境，日常保潔、垃圾清運(yùn)

       2）立項(xiàng)依據(jù)：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)

   3）實(shí)施主體：南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府

   4）實(shí)施方案：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)

   5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)253.57萬(wàn)元，其中上級(jí)財(cái)政撥款253.57萬(wàn)元。

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見(jiàn)下表）

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排46.6萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，

公務(wù)接待費(fèi)37.6萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置40萬(wàn)元，比上年增40萬(wàn)元，主要原因是：2022年我單位新增購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛計(jì)劃，原公務(wù)用車(chē)已無(wú)法繼續(xù)使用。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)。  

名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門(mén)收入總表》

3.《部門(mén)支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

 鏡壩鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表