贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算草案編制說明

一,、部門主要職責(zé)

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會,。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府2022年主要工作任務(wù)是：

1.緊緊錨定鄉(xiāng)村振興統(tǒng)攬新發(fā)展階段全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局這條主線,。

2.充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,，鞏固拓展脫貧攻堅成果，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,。

3.全力保障糧食生產(chǎn),，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，打造鏡壩新型農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)新樣板,。

4.加快暢通交通網(wǎng)絡(luò)主動脈,，統(tǒng)籌推進(jìn)項目建設(shè)。

5.用好用活鏡壩山田林水優(yōu)勢，因地制宜發(fā)展新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),。

6.全面布局圩鎮(zhèn)建設(shè)三年行動方案,，擦亮生態(tài)底色，努力描繪一幅青山常在,、綠水長流,、空氣常新的美麗畫卷

7.繼續(xù)推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)+優(yōu)質(zhì)稻、村集體經(jīng)濟(jì)+特色產(chǎn)業(yè)等途徑,，進(jìn)一步壯大村級集體經(jīng)濟(jì),。

8.全力打造新時代文明實踐所精品示范點，不斷踐行主流價值,，豐富文化生活,，推動移風(fēng)易俗

9.堅持黨建引領(lǐng)，牽住鄉(xiāng)村治理“牛鼻子”,。加強村“兩委”班子和黨員隊伍建設(shè),，引導(dǎo)黨員發(fā)揮先鋒模范作用，真正實現(xiàn)鄉(xiāng)村美化到鄉(xiāng)村治理轉(zhuǎn)化,。

三,、部門基本情況

南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括鎮(zhèn)政府本級,。編制數(shù)58人，其中：行政編制23人,、全額事業(yè)編制35人,；實有人數(shù)75人，其中：在職人數(shù)60人,，包括行政人員22人,、全額事業(yè)人員38人；退休人員15人,。

四,、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為44221.4萬元，比上年增加43145.91萬元,，主要原因是2022年啟用預(yù)算一體化系統(tǒng),，將全年其他收入資金列入了預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算收入1066.88萬元,，比上年減少8.61萬元,，下降0.8%，占收入預(yù)算總額的2.41%,。其他收入預(yù)算收入43154.52萬元,，占預(yù)算收入總額97.59%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為44221.4萬元,，比上年增加43145.91萬元,，主要原因是2022年啟用預(yù)算一體化系統(tǒng),，將全年其他收入資金列入了預(yù)算。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出806.3萬元,，占支出預(yù)算總額的1.82%,，較上年減少269.19萬元，主要原因是：統(tǒng)計口徑調(diào)整,，村干部工資及村級轉(zhuǎn)移支付資金未納入基本支出,，包括工資福利支出614.19萬元，較上年增加14.49萬元,；商品和服務(wù)支出182.3萬元,，較上年減少75.44萬元；對個人和家庭的補助支出9.81萬元,，較上年減少208.24萬元,；項目支出43415.1萬元，占支出預(yù)算總額的98.18%,，主要為各個科室撥入的項目建設(shè)資金,、征地拆遷資金、民生類資金,、鄉(xiāng)村振興資金等,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出707.3萬元，占支出預(yù)算總額的1.6%,；社會保障和就業(yè)95.65萬元,，占支出預(yù)算總額的0.22%；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.63萬元,，占支出預(yù)算總額的0.09%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1746.46萬元，占支出預(yù)算總額的3.94%,；農(nóng)林水支出236.28萬元,，占支出預(yù)算總額的0.53%；其他支出41396.07萬元,，占支出預(yù)算總額的93.62%,。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府財政補助支出預(yù)算44221.4萬元，占支出預(yù)算總額的100%,，比上年增加43145.91萬元,，主要原因是2022年啟用預(yù)算一體化系統(tǒng)，將全年其他收入資金列入了預(yù)算,。具體為：一般公共服務(wù)支出707.3萬元,，占財政補助支出的1.6%；社會保障和就業(yè)95.65萬元，占財政補助支出的0.09%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.63萬元,，占財政補助支出的0.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1746.46萬元,，占財政補助支出的3.94%,；農(nóng)林水支出236.28萬元，占財政補助支出的0.53%,，其他支出41396.07萬元,，占財政補助支出的93.62%。

（四）政府性基金情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府無政府性基金

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

 2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行費預(yù)算182.3萬元,，比2021年預(yù)算減少75.44萬元，下降29.27 %,。主要原因是縮減了一般公共預(yù)算支出,，嚴(yán)格執(zhí)行縮減支出，過緊日子的要求,。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府部門所屬各單位政府采購總額40萬元,，其中：公務(wù)用車購置40萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2021年底，我單位有公車2輛,實際使用等辦公面積為370平方米,，業(yè)務(wù)用房面積為3340平方米,，后勤保障用房面積2066平方米。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門整體項目

       1）項目概述：南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項方針,、政策,、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議,、決定,，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目,。

        2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號

3）實施主體：南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府

    4）實施方案：康辦字﹝2019﹞93號

    5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

    6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計44221.4萬元，其中上級財政撥款1066.88萬元,。

    7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

 2.農(nóng)村生活垃圾治理項目

1）項目概述：改善人居環(huán)境,，日常保潔、垃圾清運

       2）立項依據(jù)：康清潔字﹝2022﹞1號

   3）實施主體：南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府

   4）實施方案：康清潔字﹝2022﹞1號

   5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計253.57萬元,，其中上級財政撥款253.57萬元,。

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

五,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排46.6萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元,，

公務(wù)接待費37.6萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：控制三公經(jīng)費,。

公務(wù)用車購置40萬元,，比上年增40萬元，主要原因是：2022年我單位新增購置公務(wù)車輛計劃,，原公務(wù)用車已無法繼續(xù)使用,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：控制三公經(jīng)費,。  

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋,。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

 鏡壩鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開表