贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算
第一部分贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019 年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府概況
一、部門主要職責(zé)
南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府是主管鏡壩鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門基本情況
南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位4個(gè)，包括鄉(xiāng)政府本級(jí)和3個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)59人，其中：行政編制23人、全額事業(yè)編制34人；實(shí)有人數(shù)58人，其中：在職人數(shù)57人，包括行政人員22人、全額事業(yè)38人；；遺屬人員7人。在校學(xué)生0人。
第二部分 贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2019年南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1215.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1001.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加54.9萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加290萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為1215.61萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1215.61萬(wàn)元，包括工資福利支出742.99萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出258.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出214.47萬(wàn)元。資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，包括：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出653.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少119.76萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出134.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10.99萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.4萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出33.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.62萬(wàn)元；農(nóng)林水支出301.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加46.34萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出528.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少36.84萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出258.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少28.56萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助214.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加46.75萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1001.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加54.9萬(wàn)元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出493.31萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出134.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出92.74萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出33.21萬(wàn)元；農(nóng)林水支出301.1萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出1001.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少119.76萬(wàn)元。包括：工資福利支出528.53萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出258.3萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助214.47萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，包括：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2019年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府無(wú)政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2019年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府本級(jí)及下屬0個(gè)參公單位部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算258.3萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少10.46萬(wàn)元，降低 4.2 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)（部門預(yù)算中 200 萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元），涉及資金0萬(wàn)元。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排48.52萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)39.5萬(wàn)元，比上年減0.4萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.02萬(wàn)元，比上年減0.05萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約。
第三部分贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)政府2018年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
