江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級

2022年度決算

目    錄

第一部分  江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、單位主要職責(zé)

江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會為中共贛州市南康區(qū)委、贛州市南康區(qū)人民政府派出機構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和工業(yè)功能區(qū)總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)集群詳細(xì)規(guī)劃及控制性規(guī)劃的編制，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；

（二）根據(jù)授權(quán)審查或者批準(zhǔn)在開發(fā)區(qū)的投資項目；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)設(shè)立、入駐、審核等工作，協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)開發(fā)區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位；

（三）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資和企業(yè)服務(wù)，研究制定招商引資優(yōu)惠政策并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；指導(dǎo)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科技創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；按照權(quán)限、程序?qū)徟蛯徍碎_發(fā)區(qū)內(nèi)的投資項目。

（四）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施的建設(shè)與管理；

（五）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)財政資金項目管理，確保財政資金高效安全；

（六）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)安商管理、進出口貿(mào)易和國內(nèi)外經(jīng)濟技術(shù)合作工作；

（七）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)宣傳工作；

（八）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、非公企業(yè)“兩新組織”、人事勞動和社會保障、機構(gòu)編制管理工作；

（九）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)派駐機構(gòu)的管理；

（十）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是黨政辦公室、計劃財務(wù)科、企業(yè)服務(wù)科、經(jīng)濟運行科、招商管理科、規(guī)劃建設(shè)科、環(huán)境保護科。

本單位2022年年末實有人數(shù)46人，其中在職人員46人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。

第二部分  2022年度單位決算表

（詳見附表）

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計115487.21萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加減少15368.73萬元，下降11.74 %；本年收入合計115487.21萬元，較2021年增加22606.37萬元，增長24.34 %，主要原因是：財政撥款收入（含專項債券資金）增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入58443.56萬元，占50.61%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入57043.65萬元，占49.39%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計115487.21萬元，其中本年支出合計115487.21萬元，較2021減少15368.73萬元，下降11.74%，主要原因是：部門整體支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少32245.4萬元，下降100 %，主要原因是：2022年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1436.71萬元，占1.24%；項目支出114050.51萬元，占98.76%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3120.76萬元，決算數(shù)為58443.56萬元，完成年初預(yù)算的187.25%。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2663.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中追加預(yù)算兌現(xiàn)企業(yè)獎補。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為43.55萬元，決算數(shù)為44.16萬元，完成年初預(yù)算的101.4%，主要原因是：存在新招錄人員。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.58萬元，決算數(shù)為19.9萬元，完成年初預(yù)算的107.1%，主要原因是：存在新招錄人員。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為116.3萬元，決算數(shù)為170.76萬元，完成年初預(yù)算的146.83%，主要原因是：增加了園區(qū)污水處理站建設(shè)以及維護。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為979.21萬元，決算數(shù)為784.23萬元，完成年初預(yù)算的80.09%，主要原因是：根據(jù)合同約定按進度撥付園林綠化養(yǎng)護費用。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為1963.11萬元，決算數(shù)為15692.96萬元，完成年初預(yù)算的799.4%，主要原因是：年中追加了園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)費用及兌付企業(yè)獎補資金。

（六）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為9.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部分績效在此科目支出。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為39058.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1330.03萬元，其中：

（一）工資福利支出964.71萬元，較2021年增加44.6萬元，增長4.85%，主要原因是：在編人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出340.67萬元，較2021年減少171.71萬元，下降33.51%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少非必要開支。

（三）對個人和家庭補助支出1.28萬元，較2021年減少0.54  萬元，下降29.67 %，主要原因是：職工慰問有所減少。

（四）資本性支出23.38萬元，較2021年減少4.93萬元，下降17.41%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少辦公設(shè)備購置。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為53.15萬元，決算數(shù)為53.02萬元，完成全年預(yù)算的99.76%，決算數(shù)較2021年減少0.15萬元，減少0.3 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為53.15萬元，決算數(shù)為53.02  萬元，完成全年預(yù)算的99.76%，決算數(shù)較2021年減少0.15萬元，減少0.3 %，主要原因是嚴(yán)格控制開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，控制支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待533批，累計接待5310人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是公車改革后五車輛，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：車改單位無車輛；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無車輛無需維護，年末公務(wù)用車保有0  輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：車改后無車輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出364.04萬元，較上年決算數(shù)減少176.65萬元，降低32.67 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額15467.48萬元，其中：政府采購貨物支出1399.54萬元、政府采購工程支出340.11萬元、政府采購服務(wù)支出13727.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是園區(qū)執(zhí)法大隊用車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目86個全面開展績效自評，共涉及資金191760.35萬元，占項目支出總額的100 %。  

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（單位）江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會