贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府本級2022年度單位決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；
（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
（三）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
（四）依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
（五）組織實施區(qū)街居經(jīng)濟(jì)、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃；負(fù)責(zé)本級財政工作，協(xié)調(diào)稅費征收、管理工作；
（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；
（七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
（八）搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助，做好社會保障工作；
（九）接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求；
（十）配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險救災(zāi)工作。
（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動。
（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作。
（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。
本單位2022年年末實有人數(shù)54人，其中在職人員54人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計5206.19萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年減少168.79萬元，下降100%；本年收入合計5206.19萬元，較2021年增加3725.17萬元，增長251.53%，主要原因是：其他收入統(tǒng)計范圍與2021年不一致。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1611.64萬元，占30.96%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入3594.55萬元，占69.04%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計5206.19萬元，其中本年支出合計5206.19萬元，較2021年增加3556.38萬元，增長215.56%，主要原因是：其他支出統(tǒng)計范圍與2021年不一致；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：零基預(yù)算，資金不結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1480.58萬元，占28.44%；項目支出3725.61萬元，占71.56%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為966.1029萬元，決算數(shù)為1611.64萬元，完成年初預(yù)算的166.82%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為527.3392萬元，決算數(shù)為1083.78萬元，完成年初預(yù)算的205.52%，主要原因是：2022年人員增加，人員經(jīng)費增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為59.8166萬元，決算數(shù)為69.46萬元，完成年初預(yù)算的116.12%，主要原因是：退休干部去世遺屬人員生活補(bǔ)助增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為32.6539萬元，決算數(shù)為31.62萬元，完成年初預(yù)算的96.83%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為346.2932萬元，決算數(shù)為 426.05萬元，完成年初預(yù)算的123.03%，主要原因是：統(tǒng)計范圍與上年不一致，將鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金列入計算。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：追加耕地整改經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1480.57萬元，其中：
（一）工資福利支出1143.48萬元，較2021年減少20.88萬元，下降1.79%，主要原因是：其他社會保障繳費減少。
（二）商品和服務(wù)支出268.1萬元，較2021年減少35.8萬元，下降11.78%，主要原因是：差旅費減少。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出39.72萬元，較2021年減少131.84萬元，下降76.85%，主要原因是：生活補(bǔ)貼支出減少。
（四）資本性支出29.27萬元，較2021年增加19.27萬元，增長192.7%，主要原因是：2022年購入一臺公務(wù)用車。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 57.5萬元，決算數(shù)為50.49萬元，完成全年預(yù)算的87.81%，決算數(shù)較2021年增加13.56萬元，增長36.72%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為26萬元，決算數(shù)為 19.9萬元，完成全年預(yù)算的76.54%，決算數(shù)較2021年減少3.72萬元，下降15.75%，主要原因是落實上級文件精神，縮減支出，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實上級文件精神，縮減支出，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待396批，累計接待2685人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：調(diào)研指導(dǎo)糧食生產(chǎn)工作、防汛、水利項目核查、督導(dǎo)森林防火工作。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出30.59萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為17.28萬元，完成全年預(yù)算的96%，決算數(shù)較2021年增加17.28萬元，增長100%，主要原因是2022年新購置1輛公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)厲行節(jié)約要求；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為13.5萬元，決算數(shù)為13.31 萬元，完成全年預(yù)算的98.59%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是落實上級文件精神，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行和維護(hù)支出，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2022年報廢公務(wù)用車一輛，新購入公務(wù)用車一輛。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出297.37萬元，較上年決算數(shù)減少16.53萬元，降低5.27%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額11.990122萬元，其中：政府采購貨物支出11.990122萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.990122萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.990122萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是垃圾清運車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目70個全面開展績效自評，共涉及資金3725.61萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
